Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/13/0211
- Popis fakturovaného plnenia: dobropis k faktúre 1310000399
- Dátum doručenia: 19.08.2013
- Celková hodnota: -2 916,67 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 28.08.2013
- Poznámka:
Tlačiť