Faktúra č. DFB/13/0207
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: Data Leško PO, s.r.o
- IČO: 36483192
- Adresa: Petrovany 230, 08253 Petrovany
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/13/0207
- Popis fakturovaného plnenia: kancelárske potreby
- Dátum doručenia: 19.08.2013
- Celková hodnota: 122,02 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 051/13
- Dátum zverejnenia: 03.09.2013
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 051/13 | Objednávame u Vás záväzne: 55ks učiteľský zápisník 1,60€/ks 60ks zošit A5, linkovaný č.544 0,307€/ks 65ks ceruza s gumou HB 0,24€/ks | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Data Leško PO, s.r.o | 36483192 | 0,00 € | 30.07.2013 | 31.07.2013 | Ing.Slavomír Kožár | riaditeľ školy | Objednávka |