Faktúra č. DFB/13/0206

Obstarávateľ

Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
IČO: 00161829

Zmluvný partner

Názov: TOPO - Anton Ferenc
IČO: 32923244
Adresa: Železniciarska 19, 08001 PREŠOV

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB/13/0206
Popis fakturovaného plnenia: nadoby PVC 3 ks
Dátum doručenia: 21.08.2013
Celková hodnota: 38,99 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 03.09.2013
Poznámka: