Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/13/0201
- Popis fakturovaného plnenia: školenie a cestovné náhrady projekt IST
- Dátum doručenia: 19.08.2013
- Celková hodnota: 4 213,02 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: z 12.5.2011
- Dátum zverejnenia: 03.09.2013
- Poznámka:
Tlačiť