Faktúra č. DFB/13/0191
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: Jana Ciha HASSTAV
- IČO: 44777477
- Adresa: Prostejovská 43, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/13/0191
- Popis fakturovaného plnenia: stavebný materiál na opravu bytu
- Dátum doručenia: 09.08.2013
- Celková hodnota: 371,36 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 050/13
- Dátum zverejnenia: 20.08.2013
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 050/13 | Objednávame u Vás záväzne: 8bal. jadrová omietka 2bal. murovacia malta 5bal. vnútorný štuk jemný 2bal. murovacia malta na porobetón 56ks porfix 100 1ks montážna pena 20m2 armovacia sieťka 2bal lepidlo štandard 10bal lepidlo flex 2bal lepid | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Jana Ciha HASSTAV | 44777477 | 0,00 € | 22.07.2013 | 31.07.2013 | Ing.Slavomír Kožár | riaditeľ školy | Objednávka |