Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/13/0189
- Popis fakturovaného plnenia: čistenie zásobníkov teplej vody ŠB č.2
- Dátum doručenia: 07.08.2013
- Celková hodnota: 194,50 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 20.08.2013
- Poznámka:
Tlačiť