Faktúra č. DFB/13/0181
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: Štefan Koľšovský
- IČO: 43321674
- Adresa: Letná 279, 080 01 Župčany
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/13/0181
- Popis fakturovaného plnenia: práce na rozvodoch vody a kanalizácie v bytoch
- Dátum doručenia: 26.07.2013
- Celková hodnota: 1 460,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 049/13
- Dátum zverejnenia: 09.08.2013
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 049/13 | Objednávame u Vás záväzne: - rozvod vody a kanalizácie v triede na 2.poschodí ŠB 1 a v školskom byte č.2 v predpokladanej cene 1460€ | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Štefan Koľšovský | 43321674 | 0,00 € | 19.07.2013 | 31.07.2013 | Ing.Slavomír Kožár | riaditeľ školy | Objednávka |