Faktúra č. DFB/13/0175
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: Jana Ciha HASSTAV
- IČO: 44777477
- Adresa: Prostejovská 43, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/13/0175
- Popis fakturovaného plnenia: spotrebný materiál na strop ŠKO
- Dátum doručenia: 19.07.2013
- Celková hodnota: 41,53 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 045/13
- Dátum zverejnenia: 01.08.2013
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 045/13 | Objednávame u Vás záväzne: 4ks profil T120 1bal kazety nadhľad 600x600 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Jana Ciha HASSTAV | 44777477 | 0,00 € | 15.07.2013 | 20.07.2013 | Objednávka |