Faktúra č. DFB/13/0165
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: CK EUROTOUR, s.r.o.
- IČO: 36485144
- Adresa: Hlavná 52, 09101 STROPKOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/13/0165
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 11.07.2013
- Celková hodnota: 705,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 16.07.2013
- Poznámka: