Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/13/0164
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 10.07.2013
- Celková hodnota: 620,35 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 50-000011073PO2008
- Dátum zverejnenia: 18.07.2013
- Poznámka:
Tlačiť