Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/13/0156
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 04.07.2013
- Celková hodnota: 193,25 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: z 9.1.2012
- Dátum zverejnenia: 18.07.2013
- Poznámka:
Tlačiť