Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/13/0155
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 03.07.2013
- Celková hodnota: 132,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 41107041
- Dátum zverejnenia: 18.07.2013
- Poznámka:
Tlačiť