Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/13/0152
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 28.06.2013
- Celková hodnota: 150,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 38/13
- Dátum zverejnenia: 04.07.2013
- Poznámka:
Tlačiť