Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/13/0151
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 27.06.2013
- Celková hodnota: 700,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 35/2013
- Dátum zverejnenia: 04.07.2013
- Poznámka:
Tlačiť