Faktúra č. DFB/13/0140
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: Data Leško PO, s.r.o
- IČO: 36483192
- Adresa: Petrovany 230, 08253 Petrovany
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/13/0140
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 14.06.2013
- Celková hodnota: 16,12 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 037/13
- Dátum zverejnenia: 04.07.2013
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 037/13 | Objednávame u Vás záväzne:- 400ks euroobal matný A4 8,50€- 5ks lepiaca tyčinka pritt 20 g 7,62€ | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Data Leško PO, s.r.o | 36483192 | 0,00 € | 12.06.2013 | 17.06.2013 | Objednávka |