Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/13/0138
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 10.06.2013
- Celková hodnota: 131,45 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: z 31.7.2007
- Dátum zverejnenia: 13.06.2013
- Poznámka:
Tlačiť