Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/13/0132
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 05.06.2013
- Celková hodnota: 1 005,75 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: z 22.12.2011
- Dátum zverejnenia: 13.06.2013
- Poznámka:
Tlačiť