Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/13/0128
- Popis fakturovaného plnenia: školenie a cestovné náhrady IST projekt
- Dátum doručenia: 04.06.2013
- Celková hodnota: 4 185,20 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: z 12.5.2011
- Dátum zverejnenia: 07.08.2013
- Poznámka:
Tlačiť