Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/13/0124
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 31.05.2013
- Celková hodnota: 747,44 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 50-000011073
- Dátum zverejnenia: 13.06.2013
- Poznámka:
Tlačiť