Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/13/0119
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 22.05.2013
- Celková hodnota: 98,40 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: z 9.1.2012
- Dátum zverejnenia: 13.06.2013
- Poznámka:
Tlačiť