| DFB/24/0199 |
megafón |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
40,32 € |
03.06.2024 |
|
|
06.06.2024 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0203 |
učebné pomôcky AMB |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
TME Slovakia s.r.o. |
45241791 |
|
66,86 € |
03.06.2024 |
|
|
06.06.2024 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0200 |
Výkon zodpovednej osoby za 6/2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
36,00 € |
03.06.2024 |
|
|
06.06.2024 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFP/24/0026 |
reakreditácia skúšobného komisára ECDL - BRO |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovenská informatická spoločnosť |
30845874 |
|
11,20 € |
03.06.2024 |
|
|
06.06.2024 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0202 |
odborné poradenské konzultácie 6/2024 ŠK,ŠI |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti - PO, s.r.o. |
55983936 |
|
78,00 € |
03.06.2024 |
|
|
06.06.2024 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0201 |
projekt Erasmus+ A2: konzultácie MŽ Slovinsko |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Tanja Leder s.p. |
9503226000 |
|
220,00 € |
03.06.2024 |
|
|
06.06.2024 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0206 |
poplatok na súťaž RoboCup |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
IdeenExpo GmbH |
000 |
|
660,00 € |
03.06.2024 |
|
|
10.06.2024 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0204 |
prenájom miestností, ozvučenie a služby - odovzdávanie maturitných vysvedčení |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Park kultúry a oddychu |
00187437 |
|
576,50 € |
03.06.2024 |
|
|
10.06.2024 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0198 |
vodné , stočné 28.11.23-27.5.2024 ŠK |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
5 115,02 € |
31.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0197 |
pitný režim 5/2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
120,60 € |
31.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0195 |
učebné pomôcky - AMB |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
KAP racing s. r. o. |
50079701 |
|
234,49 € |
30.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0196 |
mriežka vetracia, krytka - učebňa prízemie |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
DOMO interier s.r.o. |
53873149 |
|
58,52 € |
30.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0193 |
kávovar Jura WE 6 - oddychová miestnosť pri riaditeľni |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
MP SK s. r. o. |
44088299 |
|
1 172,00 € |
30.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0194 |
dekoračné lamelové panely 20 ks - učebňa 112 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
MERKURY SHOP s.r.o. |
51231735 |
|
639,00 € |
30.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0190 |
skrutky, hmoždiinky a ost. materiál ŠK+ŠI |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Virba s.r.o. |
44404263 |
|
336,45 € |
29.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0191 |
stavebný a ostatný materiál ŠK - učebňa prízemie |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
RAMEX - SLOVAKIA, s.r.o. |
36495336 |
|
252,39 € |
29.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0192 |
posúdenie PD - Debarierizácia SPŠE PO |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
E.I.C.Engineering inspection company, s.r.o. |
36670901 |
|
366,00 € |
29.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFP/24/0025 |
poplatok za skúšku komisára ECDL, licenčný poplatok, prístup do IS WASET |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovenská informatická spoločnosť |
30845874 |
|
457,00 € |
29.05.2024 |
|
|
06.06.2024 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0188 |
projekt Erasmus+ Akreditovaný 2: tričká pre účastníkov mobility Slovinsko |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
TAMPEX Presov,spol.s.r.o. |
36466280 |
|
169,63 € |
28.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0189 |
hygienický materiál ŠK 5/2024, výmena rohoží |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
CWS-boco Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
802,69 € |
28.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0184 |
dielenský vozík SEDAN |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
A J Produkty a.s. |
36268518 |
|
306,00 € |
27.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0186 |
červené kriedy 600 ks |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Vladimír Micenko |
14307472 |
|
80,00 € |
27.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0187 |
vodné , stočné 20.2.-21.5.2024 ŠI |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 318,04 € |
27.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0185 |
prenájom ľadovej plochy VUC |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
KEN-EX, spol. s r.o. |
36454672 |
|
5,50 € |
27.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0182 |
čistiace potreby ŠK |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
TECH-MASTERS Slovakia s.r.o. |
31701892 |
|
118,68 € |
23.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0183 |
terapeutické karty |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
35950226 |
|
69,90 € |
23.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFP/24/0024 |
platba za mobilný telefón PČ 8.4.2024-7.5.2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
17,50 € |
22.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0181 |
platba za mobilný telefón 8.4.2024-7.5.2024 ŠK+ŠI |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
106,27 € |
22.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0180 |
členský príspevok 2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Asociácia stredných odborných škôl Slovenska |
37857665 |
|
30,00 € |
21.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0179 |
učebné pomôcky JAC a tlačiareň štítkov |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Boyser s. r. o. |
44628846 |
|
548,40 € |
17.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Faktúra |
