| 256/24 |
Objednávame si u Vás kontrolu prenosných hasiacich prístrojov, tlakové skúšky hadíc, kontrolu hydrantu v ŠB.1, ŠB.2 a ŠI |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
František Bochňák |
31289487 |
|
699,20 € |
04.11.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| 257/24 |
Objednávame si u Vás licenciu Microsoft 365 A3 pre 61 licencií 10-12/2024. |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
SOMI Systems a.s. |
36041432 |
|
1 869,12 € |
04.11.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| 258/24 |
Objednávame si u Vás Hasiace prístroje P6, V9 do ŠB1, ŠB2. |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Bochňák s.r.o. |
52333264 |
|
351,60 € |
04.11.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB/24/0389 |
záloha zemný plyn ŠK a ŠI 11/24 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 158,00 € |
04.11.2024 |
|
|
07.11.2024 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFP/24/0060 |
záloha zemný plyn byt PČ za 11/24 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
59,00 € |
04.11.2024 |
|
|
07.11.2024 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0386 |
Výkon zodpovednej osoby za 11/2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
36,00 € |
04.11.2024 |
|
|
07.11.2024 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0388 |
pitný režim 10/2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
284,52 € |
04.11.2024 |
|
|
07.11.2024 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0387 |
odborné poradenské konzultácie 11/2024 ŠK,ŠI |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti - PO, s.r.o. |
55983936 |
|
78,00 € |
04.11.2024 |
|
|
07.11.2024 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0390 |
náplň do popisovačov 200 ks |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Kancelária123 s. r. o. |
55589642 |
|
200,00 € |
04.11.2024 |
|
|
07.11.2024 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 31711464 |
Dodatok k Zmluve o dodávkach prírodnej pramenitej vody a nájme dispenzora z 20.11.2015 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
MINERÁLNE VODY a.s. |
31711464 |
Iné |
4,80 € |
31.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB/24/0385 |
balík Porada - 24.-25.10.2024 MAR |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
108,00 € |
28.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 252/24 |
Objednávame si u Vás pitný režim. |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
108,84 € |
28.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| 253/24 |
Objednávame si u Vás náplne do popisovačov na tabule PILOT v rôznych farbách. |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Kancelária123 s. r. o. |
55589642 |
|
200,00 € |
28.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB/24/0384 |
vodoinštalačný materiál ŠK+ŠI |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Tomkat s.r.o. |
36505561 |
|
236,42 € |
24.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0381 |
doprava na súťaž - PO-KE 16.-17.10.2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Ján Kovalčík KOMOTEX |
14275449 |
|
192,00 € |
21.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0382 |
tonery ŠK+ŠI |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
CAMEA SK, s.r.o. |
36468924 |
|
1 150,00 € |
21.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0380 |
hygienický materiál ŠK 10/2024, výmena rohoží |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
CWS-boco Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
802,69 € |
21.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFP/24/0059 |
platba za mobilný telefón PČ 8.9.2024-7.10.2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
17,50 € |
21.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0383 |
platba za mobilný telefón 8.9.2024-7.10.2024 ŠK+ŠI |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
99,17 € |
21.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 251/24 |
Objednávame si u Vás služby počas porady riaditeľov v termíne 24.-25.10.2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
108,00 € |
21.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Objednávka |
