| DFB/24/0402 |
hygienický materiál ŠI 11/2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
CWS-boco Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
271,32 € |
08.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 265/24 |
Objednávame si u Vás Patch cord UTP, náhradnú sadu batérií. |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
PcWorms, s. r. o. |
44111266 |
|
309,80 € |
08.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| 262/24 |
Objednávame si u Vás dielenské pracovné stoličky
Kancelárska stolička BASE PLUS 1+1 zdarma (sada 2ks),
Pojazdná pracovná stolička PUR 1+1 zdarma (sada 2ks),
Pracovná stolička PUR s podpierkami rúk, asynchrónna mechanika, pre mäkké podlahy. |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
6 213,60 € |
07.11.2024 |
|
|
09.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB/24/0397 |
spotreba PHM a náhrada 10/2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
SPŠ elektrotechnická- Podnikateľská činnosť |
00161829 |
|
327,59 € |
07.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0398 |
stravné ŠK+ŠI 10/2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Súkromná školská jedáleň |
42228760 |
|
2 775,60 € |
07.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0399 |
telefón 10/2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
27,60 € |
07.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0400 |
VUC net 11/2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
07.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/24/0013 |
strava SF 10/2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Súkromná školská jedáleň |
42228760 |
|
269,85 € |
07.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0394 |
kontroly prenosných HP, hydrantu, požiarnych uzáverov, skúšky hydr.hadíc ŠK+ŠI |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
František Bochňák |
31289487 |
|
699,20 € |
06.11.2024 |
|
|
09.11.2024 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0395 |
hasiace prístroje ŠB1, ŠB2 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Bochňák s.r.o. |
52333264 |
|
351,60 € |
06.11.2024 |
|
|
09.11.2024 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0393 |
Licencie Microsoft 365 A3 pre vyučujúcich 10/2024 ŠK, ŠI |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
SOMI Systems a.s. |
36041432 |
|
623,04 € |
06.11.2024 |
|
|
09.11.2024 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0396 |
inovácia dielní prace - dielenské stoly 31 ks |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
REMOS spol. s r.o. |
35890941 |
|
21 322,80 € |
06.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 259/24 |
Objednávame si u Vás dielenské žiacke a učiteľské stoly do učební praxe.
Dielenský stôl CARGO, 1600x750 mm, vrchná polica + panel na náradie,
Dielenský stôl CARGO, 2400x750 mm, vrchná polica + panel na náradie,
Dielenský stôl CARGO, 1600x750 mm, 3 zásuvky |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
REMOS spol. s r.o. |
35890941 |
|
21 322,80 € |
05.11.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| 260/24 |
Objednávame si u Vás súčiastky na analogový kit. |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
JÁN HALUŠKA - JAHA |
14279576 |
|
721,73 € |
05.11.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| 261/24 |
Objednávame si u Vás konfiguráciu a pripojenie servera, prípravu a migrácie užívateľov, na škole a školskom internáte. |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
LOD s. r. o. |
52296954 |
|
720,00 € |
05.11.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB/24/0392 |
tonery ŠK+ŠI |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
CAMEA SK, s.r.o. |
36468924 |
|
660,00 € |
05.11.2024 |
|
|
09.11.2024 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 69/Nadácia VSE/2024 |
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 69/Nadácia VSE/2004 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Nadácia VSE |
52072762 |
Iné |
12 200,00 € |
05.11.2024 |
|
31.05.2025 |
14.11.2024 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB/24/0391 |
časopis Director TOP 2025 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Wolters Kluwer SR s.r.o. |
31348262 |
|
210,00 € |
04.11.2024 |
|
|
05.11.2024 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 255/24 |
Objednávame si u Vás tonery do tlačiarne. |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
CAMEA SK, s.r.o. |
36468924 |
|
660,00 € |
04.11.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| 254/24 |
Objednávame si u Vás elektromateriál. |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
TVOJA DOBA, spol. s r.o. |
36483320 |
|
702,26 € |
04.11.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Objednávka |
