| DFB/24/0420 |
súťaž Zenit - materiálne zabezpečenie |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
857,03 € |
18.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0419 |
Pranie prádla ŠI |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
ALKA s.r.o. |
31655165 |
|
383,42 € |
18.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/24/0014 |
tesco poukážky pre zamestnancov |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
TESCO STORES SR |
31321828 |
|
2 320,00 € |
18.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0417 |
hranol 30x50x5000mm - ŠI |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
DOMO interier s.r.o. |
53873149 |
|
190,00 € |
15.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 274/24 |
Objednávame si u Vás materiálne vybavenie na súťaž Zenit. |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
16,45 € |
15.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| 275/24 |
Objednávame si u Vás: |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
PcWorms, s. r. o. |
44111266 |
|
763,72 € |
15.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB/24/0418 |
vyúčtovanie zemný plyn ŠK a ŠI 11/24 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-3 087,82 € |
15.11.2024 |
|
|
17.12.2024 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFP/24/0065 |
vyúčtovanie zemný plyn byt PČ za 11/24 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-58,58 € |
15.11.2024 |
|
|
17.12.2024 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0411 |
elektrina ŠB2 za 10/2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
463,12 € |
14.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0412 |
elektrina ŠI za 10/2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
335,46 € |
14.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFP/24/0061 |
elektrina byt PČ 10/2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
16,94 € |
14.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFP/24/0062 |
vyúčtovanie elektrickej energie 10/2024– PČ2 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
56,47 € |
14.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFP/24/0063 |
vyúčtovanie elektrickej energie 10/2024– PČ1 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
81,52 € |
14.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0413 |
elektrina 10/2024 ŠB1 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 909,49 € |
14.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0416 |
elektroinštalačný materiál ŠI |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
TVOJA DOBA, spol. s r.o. |
36483320 |
|
702,26 € |
14.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0410 |
pracovné stoličky 1+1plast.kríž - 10 ks |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
2 124,00 € |
14.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0415 |
značková lampa s modulom do VIVITEK D555- uč.pomôcka |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Web Retail, s.r.o. |
28876431 |
|
137,32 € |
14.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 273/24 |
Objednávame si u Vás realizáciu verejného obstarávania v rámci postupu verejného obstarávateľa podľa § 108 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pod názvom: „STAVEBNÉ ÚPRAVY SPŠE |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Ing. Silvia Ébrey Krakovská |
40163342 |
|
800,00 € |
14.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB/24/0414 |
vyúčtovanie zemný plyn ŠK a ŠI 10/24 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 884,68 € |
14.11.2024 |
|
|
05.12.2024 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFP/24/0064 |
vyúčtovanie zemný plyn byt PČ za 10/24 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3,90 € |
14.11.2024 |
|
|
05.12.2024 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Faktúra |
