| DFB/24/0431 |
vodné , stočné 20.8.-21.11.2024 ŠI |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
854,57 € |
28.11.2024 |
|
|
03.12.2024 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 1/2024 |
Zmluva o dielo č. 1/2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
TOTAL BAL, s.r.o. |
36478784 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
51 418,40 € |
25.11.2024 |
|
30.12.2024 |
25.11.2024 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 278/24 |
Objednávame si u Vás súčiastky na analógový kit 2. časť dištančný stĺpik so závitom HP15. |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
JÁN HALUŠKA - JAHA |
14279576 |
|
80,40 € |
25.11.2024 |
|
|
03.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| 279/24 |
Objednávame si u Vás jednorázové batérie GP Alkalické AA a jednodrázové batérie 9V. |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
85,46 € |
25.11.2024 |
|
|
03.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| 280/24 |
Objednávam si u Vás stavebný materiál. |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
RAMEX - SLOVAKIA, s.r.o. |
36495336 |
|
124,30 € |
25.11.2024 |
|
|
03.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB/24/0429 |
hygienický materiál ŠK 11/2024, výmena rohoží |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
CWS-boco Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
802,69 € |
25.11.2024 |
|
|
05.12.2024 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0430 |
servisné práce -kompenzačný rozvádzač |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Alexanders s.r.o. |
44670508 |
|
3 899,79 € |
25.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 277/24 |
Objednávame si u Vás "Skrine na mieru - dielenské priestory" ŠB.č.1 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Naceva interiéry s. r. o. |
55102573 |
|
5 760,00 € |
22.11.2024 |
|
|
25.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB/24/0426 |
učebná pomôcka - rozbočovač |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
16,45 € |
21.11.2024 |
|
|
25.11.2024 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0428 |
platba za mobilný telefón 8.10.2024-7.11.2024 ŠK+ŠI |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
104,77 € |
21.11.2024 |
|
|
25.11.2024 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFP/24/0067 |
platba za mobilný telefón PČ 8.10.2024-7.11.2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
17,50 € |
21.11.2024 |
|
|
25.11.2024 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0427 |
access pointy pre wifi a 1 ks switch - ŠI |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
PcWorms, s. r. o. |
44111266 |
|
763,72 € |
21.11.2024 |
|
|
25.11.2024 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 276/24 |
objednávame si u Vás "Servisné práce - kompenzačný rozvádzač" v ŠB.č.1 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Alexanders s.r.o. |
44670508 |
|
3 899,79 € |
20.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB/24/0421 |
Služby počítačovej siete SANET 10-12/2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Združenie používateľov SADS - SANET |
17055270 |
|
149,37 € |
19.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0422 |
pracovné stoličky 1+1plast.kríž - 13 ks |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
2 761,20 € |
19.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFP/24/0066 |
certifikat ICDL Profile 5 ks |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovenská informatická spoločnosť |
30845874 |
|
30,00 € |
19.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0423 |
konferencia pre riaditeľov - BRO, ADA a SOA |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Nakladatelství FORUM s.r.o. |
46490213 |
|
455,94 € |
19.11.2024 |
|
|
25.11.2024 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0424 |
projekt Erasmus+ Akreditovaný 3: tričko pre účastníkov Skupinovej mobility učiacich sa |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
TAMPEX s. r. o. |
56570546 |
|
133,10 € |
19.11.2024 |
|
|
25.11.2024 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0425 |
materiálové vybavenie na súťaž Zenit, poštovné |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Motora Slovensko s.r.o. |
53029224 |
|
15,90 € |
19.11.2024 |
|
|
25.11.2024 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 5150895580_2 |
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 5150895580 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
0,00 € |
18.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
