| DFB/24/0019 |
učebná pomôcka - PLC sada |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
SICK Slovakia s.r.o. |
52703045 |
|
959,17 € |
19.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0016 |
Toner do tlačiarní - ANJ |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
CAMEA SK, s.r.o. |
36468924 |
|
30,00 € |
18.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| 021/24 |
Objednávame si u Vás: |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
71,70 € |
18.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| 022/24 |
Objednávame si u Vás: |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
POLY - TRADE, spol. s r.o. |
31707611 |
|
775,91 € |
18.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| 023/24 |
Objednávame si u Vás: |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
ŠEVT, a.s. |
31331131 |
|
110,69 € |
18.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB/24/0017 |
členský príspevok 2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Zväz elektrotechnického priemyslu SR |
17314798 |
|
48,00 € |
18.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0015 |
čistenie a monitorovanie kanalizácie ŠB1 - havarijný stav |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
K servis - MK, s.r.o. |
51997401 |
|
180,00 € |
17.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| 019/24 |
Objednávame si u Vás: |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Web Retail, s.r.o. |
28876431 |
|
253,56 € |
17.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| 020/24 |
Objednávame si u Vás: |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Websupport, s.r.o. |
36421928 |
|
86,26 € |
17.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFP/24/0001 |
pridelenie prístupu k manuálnej Báze otázok a testov ECDL |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovenská informatická spoločnosť |
30845874 |
|
12,00 € |
17.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFP/24/0002 |
platba za mobilný telefón PČ |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
19,65 € |
17.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0018 |
platba za mobilné telefóny ŠK+ŠI |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
125,83 € |
17.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0014 |
držiak na TV - riaditeľňa |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
16,03 € |
17.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| 018/24 |
Objednávame si u Vás: |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Fifty-Fifty, s.r.o. |
36479861 |
|
142,99 € |
16.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB/24/0012 |
náplne do popisovačov 170 ks, filcová stierka 20 ks |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Kancelária123 s. r. o. |
55589642 |
|
202,77 € |
16.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0013 |
Toner do tlačiarní ŠI |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
CAMEA SK, s.r.o. |
36468924 |
|
109,94 € |
16.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| 017/24 |
Objednávame si u Vás: |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
PVS Computer, s.r.o. |
36475874 |
|
112,20 € |
15.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| 016/24 |
Objednávame si u Vás: |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
436,52 € |
15.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB/24/0011 |
EduPage eGovernment modul pre školy |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
288,00 € |
15.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFP/23/0049 |
vyúčtovanie elektrickej energie 12/2023– PČ2 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
94,78 € |
15.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
