| DFB/24/0041 |
Licencie Microsoft 365 A3 pre vyučujúcich 1/2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
SOMI Systems a.s. |
36041432 |
|
504,46 € |
05.02.2024 |
|
|
10.02.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0040 |
poplatok za služby "Elektr.registr.kniha" 2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Archivovanie SK s.r.o. |
36444154 |
|
216,00 € |
05.02.2024 |
|
|
10.02.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| 038/24 |
Objednávame si u Vás On-line knihu smernica a organizačné predpisy pre školstvo + prístup do archívu. |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Verlag Dashofer,vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
193,08 € |
05.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB/24/0038 |
spse-po.sk The hosting 2023/2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Websupport, s.r.o. |
36421928 |
|
86,26 € |
02.02.2024 |
|
|
02.02.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0036 |
stavebný a ostatný materiál ŠK - riaditeľňa |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
RAMEX - SLOVAKIA, s.r.o. |
36495336 |
|
1 044,99 € |
02.02.2024 |
|
|
10.02.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0037 |
učebné pomôcky |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
TME Slovakia s.r.o. |
45241791 |
|
362,54 € |
02.02.2024 |
|
|
10.02.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0039 |
záloha zemný plyn ŠK a ŠI 2/24 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5 246,00 € |
02.02.2024 |
|
|
10.02.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFP/24/0005 |
záloha zemný plyn byt PČ za 2/24 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
59,00 € |
02.02.2024 |
|
|
10.02.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0034 |
Výkon zodpovednej osoby za 2/2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
36,00 € |
01.02.2024 |
|
|
10.02.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0035 |
členský príspevok 2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Združenie používateľov SADS - SANET |
17055270 |
|
33,00 € |
01.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0031 |
učebná pomôcka - 3D skener |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
3D Manufaktura s.r.o., Centrum 3D tisku |
09021833 |
|
846,00 € |
31.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0033 |
pitný režim 1/2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
138,60 € |
31.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0032 |
členský príspevok 2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovenská obchodná a priemyselná komora |
30842654 |
|
250,00 € |
31.01.2024 |
|
|
14.02.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| 037/24 |
Objednávame si u Vás: |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Techfun s.r.o. |
52773299 |
|
20,95 € |
30.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 036/24 |
Objednávame si u Vás pitný režim. |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
33,00 € |
29.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 033/24 |
Objednávame si u Vás: |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
TVOJA DOBA, spol. s r.o. |
36483320 |
|
226,65 € |
29.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 034/24 |
Objednávame si u Vás: |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
TME Slovakia s.r.o. |
45241791 |
|
80,16 € |
29.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 035/24 |
Objednávame si u Vás: |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
15,90 € |
29.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 031/24 |
Objednávame si u Vás stavebný a ostatný materiál: |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
RAMEX - SLOVAKIA, s.r.o. |
36495336 |
|
1 044,99 € |
26.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 032/24 |
Objednávame si u Vás učebné pomôcky: |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
TME Slovakia s.r.o. |
45241791 |
|
362,55 € |
26.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Objednávka |
