| DFB/24/0166 |
VUC net 5/2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
10.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0167 |
telefón 4/2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
26,83 € |
10.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/24/0005 |
strava SF 4/2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Súkromná školská jedáleň |
42228760 |
|
221,55 € |
09.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 117/24 |
Objednávame si u Vás elektromaterál. |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
TME Slovakia s.r.o. |
45241791 |
|
157,75 € |
09.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| 118/24 |
Objednávame si u vás tonery. |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
CAMEA SK, s.r.o. |
36468924 |
|
173,36 € |
09.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB/24/0165 |
stravné ŠK+ŠI 4/2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Súkromná školská jedáleň |
42228760 |
|
2 120,55 € |
09.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0164 |
hygienický materiál ŠI 5/2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
CWS-boco Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
271,32 € |
09.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 116/24 |
Objednávame si u Vás dielenský vozík SEDAN 800x600mm s nosnosťou 600kg, s brzdami. |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
A J Produkty a.s. |
36268518 |
|
306,00 € |
07.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| 114/24 |
objednávame si u Vás Online knihu Nový zákonník práce v praxi od 10.05.2024 do 31.12.2024 a od 01.01.2025 do 09.05.2025. |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Verlag Dashofer,vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
241,68 € |
06.05.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB/24/0161 |
spotreba PHM a náhrada 4/2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
SPŠ elektrotechnická- Podnikateľská činnosť |
00161829 |
|
645,32 € |
06.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0162 |
spotreba PHM a náhrada počas SC GOG - školenie Bratislava |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
SPŠ elektrotechnická- Podnikateľská činnosť |
00161829 |
|
308,51 € |
06.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0163 |
Licencie Microsoft 365 A3 pre vyučujúcich 4/2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
SOMI Systems a.s. |
36041432 |
|
504,46 € |
06.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0160 |
odborné poradenské konzultácie 5/2024 ŠK,ŠI |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti - PO, s.r.o. |
55983936 |
|
78,00 € |
06.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 115/24 |
Objednávame si u Vás pitný režim. |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
33,00 € |
06.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB/24/0159 |
záloha zemný plyn ŠK a ŠI 5/24 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 158,00 € |
03.05.2024 |
|
|
06.05.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0158 |
odber a ekologicky vhodné nakladanie s odpadmi ŠK+ŠI, doprava |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
FECUPRAL, s.r.o |
36448974 |
|
190,56 € |
03.05.2024 |
|
|
06.05.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0157 |
elektroinštalačný materiál - ŠI |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
TVOJA DOBA, spol. s r.o. |
36483320 |
|
80,36 € |
03.05.2024 |
|
|
06.05.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| 7000516391_3 |
Dodatok č. 3 k Zmluve o bežnom účte č. 7000516391/8180 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Štátna pokladnica |
36065340 |
Iné |
0,00 € |
03.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFP/24/0020 |
záloha zemný plyn byt PČ za 5/24 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
59,00 € |
03.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0155 |
čistiace potreby ŠK a ŠI |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Fifty-Fifty, s.r.o. |
36479861 |
|
167,94 € |
02.05.2024 |
|
|
06.05.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
