Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
299/24 Objednávame si u Vás kompresor, laserový diaľkomer. Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzenská 1, Prešov 00161829 Alza.sk s.r.o. 36562939 265,80 € 12.12.2024 19.12.2024 Objednávka
1/2024_1 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 1/2024 SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 TOTAL BAL, s.r.o. 36478784 Stavebné práce, opravárenské práce 9 019,46 € 11.12.2024 12.12.2024 Ing. Iveta Marcinčinová riaditeľka školy Zmluva
DFB/24/0447 učebná pomôcka - stojanová vŕtačka 3 ks SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Alza.sk s.r.o. 36562939 831,19 € 11.12.2024 13.12.2024 Ing. Iveta Marcinčinová riaditeľka školy Faktúra
DFB/24/0448 skriňa na mieru - dielenské priestory - 6 ks SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Naceva interiéry s. r. o. 55102573 5 760,00 € 11.12.2024 13.12.2024 Ing. Iveta Marcinčinová riaditeľka školy Faktúra
DFB/24/0449 elektroinštalačný materiál ŠI SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 TVOJA DOBA, spol. s r.o. 36483320 1 588,25 € 11.12.2024 14.12.2024 Ing. Iveta Marcinčinová riaditeľka školy Faktúra
296/24 Objednávame si u Vás server na zálohovanie dát. Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzenská 1, Prešov 00161829 PcWorms, s. r. o. 44111266 534,36 € 11.12.2024 19.12.2024 Objednávka
297/24 Objednávame si u Vás materiál na školský projekt - MOTOKÁRA. Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzenská 1, Prešov 00161829 Kipech Production Hotel, s.r.o. 35827602 142,20 € 11.12.2024 19.12.2024 Objednávka
295/24 Objednávame si u Vás vodárensky materiál. SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Tomkat s.r.o. 36505561 632,42 € 10.12.2024 18.12.2024 Objednávka
DFB/24/0445 VUC net 12/2024 SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 09.12.2024 11.12.2024 Ing. Iveta Marcinčinová riaditeľka školy Faktúra
DFB/24/0446 telefón 11/2024 SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Slovak Telekom, a.s. 35763469 25,58 € 09.12.2024 11.12.2024 Ing. Iveta Marcinčinová riaditeľka školy Faktúra
DFB/24/0444 zabezpečenie VO - zabezpečenie procesu podlimitnej zákazky 1x SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Ing. Silvia Ébrey Krakovská 40163342 800,00 € 09.12.2024 11.12.2024 Ing. Iveta Marcinčinová riaditeľka školy Faktúra
293/24 objednávame si u Vás. SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Igor Oravec GASSERVIS 17100046 729,60 € 09.12.2024 17.12.2024 Objednávka
294/24 Objednávame si u Vás: Odborné prehliadky a skúšky SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 soba - slovakia s. r. o. 44176872 1 853,00 € 09.12.2024 17.12.2024 Objednávka
DFB/24/0435 Výkon zodpovednej osoby za 12/2024 SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 osobnyudaj.sk, s. r. o. 50528041 36,00 € 08.12.2024 05.12.2024 Ing. Iveta Marcinčinová riaditeľka školy Faktúra
DFS/24/0015 strava SF 11/2024 SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Súkromná školská jedáleň 42228760 184,80 € 06.12.2024 10.12.2024 Ing. Iveta Marcinčinová riaditeľka školy Faktúra
DFB/24/0441 stravné ŠK+ŠI 11/2024 SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Súkromná školská jedáleň 42228760 1 900,80 € 06.12.2024 10.12.2024 Ing. Iveta Marcinčinová riaditeľka školy Faktúra
292/24 Objednávame si u Vás elektromateriál. SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 ELTRA-ELMAT, s.r.o. 36455253 299,21 € 06.12.2024 14.12.2024 Objednávka
DFB/24/0439 záloha zemný plyn ŠK a ŠI 12/24 SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 3 158,00 € 05.12.2024 11.12.2024 Ing. Iveta Marcinčinová riaditeľka školy Faktúra
DFP/24/0068 záloha zemný plyn byt PČ za 12/24 SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 59,00 € 05.12.2024 11.12.2024 Ing. Iveta Marcinčinová riaditeľka školy Faktúra
DFB/24/0443 balíček podpory Cisco akadémie 2023,2024 SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Technická univerzita v Košiciach 00397610 480,00 € 05.12.2024 11.12.2024 Ing. Iveta Marcinčinová riaditeľka školy Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »