| 7000654831_3 |
Dodatok č. 3 k Zmluve o bežnom účte č. 7000654831/8180 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Štátna pokladnica |
36065340 |
Iné |
0,00 € |
20.05.2024 |
|
|
10.06.2024 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB/24/0179 |
učebné pomôcky JAC a tlačiareň štítkov |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Boyser s. r. o. |
44628846 |
|
548,40 € |
17.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0177 |
Služby počítačovej siete SANET 4-6/2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Združenie používateľov SADS - SANET |
17055270 |
|
149,37 € |
16.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0176 |
učebné pomôcky AMB |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
TME Slovakia s.r.o. |
45241791 |
|
157,75 € |
16.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0178 |
Toner do tlačiarne riaditeľňa |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
CAMEA SK, s.r.o. |
36468924 |
|
173,36 € |
16.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 122/24 |
Objednávame si u Vás čistič na odstraňovanie mastnoty a nečistôt, pohlcovač zápachov. |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
TECH-MASTERS Slovakia s.r.o. |
31701892 |
|
118,68 € |
16.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| 121/24 |
Objednávame si u Vás členský príspevok na rok 2024. |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Asociácia stredných odborných škôl Slovenska |
37857665 |
|
30,00 € |
15.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| 120/24 |
Objednávame si u Vás terapeutické karty. |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
35950226 |
|
69,90 € |
15.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFP/24/0021 |
vyúčtovanie elektrickej energie 4/2024– PČ1 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
53,40 € |
14.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFP/24/0022 |
vyúčtovanie elektrickej energie 4/2024– PČ2 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
41,99 € |
14.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0172 |
elektrina 4/2024 ŠB1 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 753,86 € |
14.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFP/24/0023 |
elektrina byt PČ 4/2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
15,31 € |
14.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0173 |
elektrina ŠB2 za 4/2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
375,92 € |
14.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0174 |
elektrina ŠI za 4/2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
293,05 € |
14.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0175 |
Pranie prádla ŠI 4/24 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
ALKA s.r.o. |
31655165 |
|
397,42 € |
14.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0171 |
On-line kniha Nový Záknník práce v praxi 10.5. 2024 - 9.5. 2025 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Verlag Dashofer,vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
241,67 € |
13.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0169 |
Výkon zodpovednej osoby za 5/2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
36,00 € |
13.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0168 |
skrutky, fólie brús.suchý zips,... ŠK |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Virba s.r.o. |
44404263 |
|
77,95 € |
13.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0170 |
vodoinštalačný materiál ŠI,ŠK |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Tomkat s.r.o. |
36505561 |
|
43,16 € |
13.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 119/24 |
Objednávame si u Vás pitný režim. |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
26,40 € |
13.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Objednávka |
