| 163/24 |
Objednávame si u Vás dodávku a montáž látkových roliet Swing v učebni č. 210. |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Michňák services s. r. o. |
55819672 |
|
725,76 € |
18.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| 164/24 |
Objednávame si u Vás pitný režim. |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
41,76 € |
18.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB/24/0226 |
lekárničky na výlety - 5 ks |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
43,32 € |
17.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0225 |
aSc Agenda Komplet ŠK 2025 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
501,00 € |
17.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0227 |
dodávka a montáž látkových roliet Swing |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Michňák services s. r. o. |
55819672 |
|
1 745,28 € |
17.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0228 |
poštové zásielky 220 ks |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
|
722,26 € |
17.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 162/24 |
Objednávame si u Vás Indexy ICDL Profile pre našich žiakov. |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovenská informatická spoločnosť |
30845874 |
|
78,00 € |
17.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| 161/24 |
Objednávame si u Vás konferenčné stoličky stohovateľné CONFERENCE 155-N4, 155-N4,BR, GM klzáky, tkanina ERA CSE06 červená. |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Sedooz s.r.o. |
46359338 |
|
6 879,60 € |
17.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB/24/0223 |
napájací adaptér HP 65W Smart |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
20,23 € |
14.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0224 |
hygienický materiál ŠI 6/2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
CWS-boco Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
271,32 € |
14.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 159/24 |
Objednávame si u Vás tonery do tlačiarne na hospodárske oddelenie. |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
CAMEA SK, s.r.o. |
36468924 |
|
740,00 € |
14.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| 158/24 |
Objednávame si u Vás index ICDL Profile pre našich žiakov. |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovenská informatická spoločnosť |
30845874 |
|
156,00 € |
14.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| 160/24 |
Objednávame si u Vás ASUS ExpertBook B3 Flip B3402FBA-EC1063XA, i3-1215U, 14.0˝ 1920 x 1080 FHD/Touch, UMA, 8GB, SSD 256GB, W11ProEDU. |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
PcWorms, s. r. o. |
44111266 |
|
6 134,00 € |
14.06.2024 |
|
|
22.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB/24/0219 |
elektrina 5/2024 ŠB1 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 448,62 € |
13.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFP/24/0029 |
vyúčtovanie elektrickej energie 5/2024– PČ1 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
44,76 € |
13.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFP/24/0030 |
elektrina byt PČ 5/2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
13,34 € |
13.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFP/24/0031 |
vyúčtovanie elektrickej energie 5/2024– PČ2 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
33,91 € |
13.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0220 |
elektrina ŠB2 za 5/2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
314,52 € |
13.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0221 |
elektrina ŠI za 5/2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
250,34 € |
13.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0222 |
vývoz odpadu z VOK |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Technické služby mesta Prešov |
31718914 |
|
80,68 € |
13.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Faktúra |
