| 190/24 |
Objednávame si u Vás látkové rolety do tried v ŠB.č.1 - 112,201,202,208. |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Michňák services s. r. o. |
55819672 |
|
3 566,40 € |
30.07.2024 |
|
|
08.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| 189/24 |
Objednávame si u Vás opravu tlačiarne HP Laser MFP 135W. |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
CAMEA SK, s.r.o. |
36468924 |
|
48,00 € |
30.07.2024 |
|
|
08.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| 192/24 |
Objednávame si u Vás pivničné okná ŠB.č.1 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
APLER, s.r.o. |
48142573 |
|
1 194,17 € |
30.07.2024 |
|
|
08.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB/24/0273 |
čistiace potreby a hygienický materiál ŠI |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Fifty-Fifty, s.r.o. |
36479861 |
|
327,65 € |
30.07.2024 |
|
|
14.08.2024 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0271 |
pomocný materiál |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
DOMO interier s.r.o. |
53873149 |
|
5,20 € |
29.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 183/24 |
Objednávame si u Vás hygienické potreby na školský internát. |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Fifty-Fifty, s.r.o. |
36479861 |
|
327,65 € |
24.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| 182/24 |
Objednávame si u Vás rohože na školský internát a do ŠB.č.2 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
DAVS s.r.o. |
51328551 |
|
303,07 € |
23.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| 181/24 |
Objednávame si u Vás: |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
DOMO interier s.r.o. |
53873149 |
|
5,20 € |
22.07.2024 |
|
|
29.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB/24/0268 |
učebné pomôcky- klávesnice, myš |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
168,93 € |
22.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0270 |
učebnice - ANJ 180 ks |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
GLOSSA,Igor Tretjakov |
33951802 |
|
4 311,00 € |
22.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0269 |
platba za mobilný telefón 8.6.2024-7.7.2024 ŠK+ŠI |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
114,26 € |
22.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFP/24/0040 |
platba za mobilný telefón PČ 8.6.2024-7.7.2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
17,50 € |
22.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/24/0010 |
teambuilding - ubytovanie a daň |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Tibor Pandi |
47877847 |
|
325,00 € |
22.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 2023_KGR_POP3SŠ_PKPO_104_1 |
Dodatok č. 1 k zmluve č. 2023_KGR_POP3SŠ_PKPO_104 o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít v rámci národného projektu „Podpora pomáhajúcich profesií 3“ |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Národný inštitút vzdelávania a mládeže |
00164348 |
Iné |
0,00 € |
22.07.2024 |
|
|
26.08.2024 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB/24/0267 |
odborné poradenské konzultácie 7/2024 ŠK,ŠI |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti - PO, s.r.o. |
55983936 |
|
78,00 € |
18.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0266 |
nové verzie Magma HCM 7-9/2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
16.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0265 |
On-line kniha Spravodajca pre mzdové účtovníčky a personalistov 2024 a 2025 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Verlag Dashofer,vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
180,48 € |
15.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/24/0009 |
teambuilding-ubytovanie,strava |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
TOKAJ ZLATÁ PUTŇA s.r.o. |
46670912 |
|
2 297,40 € |
15.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0260 |
elektrina 6/2024 ŠB1 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 359,68 € |
15.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFP/24/0036 |
vyúčtovanie elektrickej energie 6/2024– PČ1 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
26,95 € |
15.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Faktúra |
