| DFB/24/0379 |
pomôcky na súťaž Zenit |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
TME Slovakia s.r.o. |
45241791 |
|
167,98 € |
18.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 36454508 |
Zmluva o dielo - Debarierizácia SPŠ elektrotechnickej, Plzenská 1, Prešov |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Pozemné staviteľstvo a.s. |
36454508 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
274 554,72 € |
17.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 53614950 |
Mandátna zmluva |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
PLANVIA s.r.o. |
53614950 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
3 250,00 € |
17.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB/24/0378 |
spse-po.sk (Prémium shell konzola) 10.11.2024-11.11.2025 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Websupport, s.r.o. |
36421928 |
|
14,40 € |
16.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0377 |
Pranie prádla ŠI |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
ALKA s.r.o. |
31655165 |
|
405,20 € |
16.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0376 |
recertifikačný audit |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
ISOQAR SK s.r.o. |
51215853 |
|
1 080,00 € |
16.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 250/24 |
Objednávame si u Vás vodárensky materiál. |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Tomkat s.r.o. |
36505561 |
|
236,42 € |
16.10.2024 |
|
|
26.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| 2024-1-BG01-KA220-VET-000256580 |
Contract between the coordinator and the partner |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
National STEM Center |
|
Iné |
41 410,00 € |
15.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB/24/0374 |
nové verzie Magma HCM 10-12/2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
14.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0375 |
dodávka a montáž pivničných okien |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
APLER, s.r.o. |
48142573 |
|
1 115,29 € |
14.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0373 |
telefón 9/2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,82 € |
14.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 7000652043_3 |
Dodatok č. 3 k Zmluve o bežnom účte č. 7000652043/8180 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Štátna pokladnica |
36065340 |
Iné |
0,00 € |
14.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 7000654831_4 |
Dodatok č. 4 k Zmluve o bežnom účte č. 7000654831/8180 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Štátna pokladnica |
36065340 |
Iné |
0,00 € |
14.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFP/24/0056 |
elektrina byt PČ 9/2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
22,80 € |
14.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0370 |
elektrina ŠB2 za 9/2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
395,36 € |
14.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0371 |
elektrina ŠI za 9/2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
337,26 € |
14.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0372 |
elektrina 9/2024 ŠB1 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 587,94 € |
14.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFP/24/0057 |
vyúčtovanie elektrickej energie 9/2024– PČ1 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
46,44 € |
14.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFP/24/0058 |
vyúčtovanie elektrickej energie 9/2024– PČ2 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
31,97 € |
14.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 249/24 |
Objednávame si u Vás tonery do tlačiarne. |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
CAMEA SK, s.r.o. |
36468924 |
|
1 150,00 € |
14.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Objednávka |
