| DFB/23/0431 |
náradie pre ŠI |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Virba s.r.o. |
44404263 |
|
680,50 € |
22.11.2023 |
|
|
25.11.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/23/0429 |
čistiace potreby ŠI |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Fifty-Fifty, s.r.o. |
36479861 |
|
156,32 € |
22.11.2023 |
|
|
25.11.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/23/0428 |
vodoinštalačný materiál pre ŠI |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Tomkat s.r.o. |
36505561 |
|
174,24 € |
22.11.2023 |
|
|
25.11.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/23/0430 |
elektroinštalačný materiál - ŠI |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
TVOJA DOBA, spol. s r.o. |
36483320 |
|
1 257,44 € |
22.11.2023 |
|
|
25.11.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| 272/23 |
Objednávame si u Vás: |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
ELTRA-ELMAT, s.r.o. |
36455253 |
|
154,94 € |
22.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Objednávka |
| 273/23 |
Objednávame si u Vás odbornú prehliadku komínov. |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Lukáš Šťastný - SAN LUCAS |
50754572 |
|
15,00 € |
22.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Objednávka |
| 275/23 |
Objednávame si u Vás: |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Tomkat s.r.o. |
36505561 |
|
697,82 € |
22.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Objednávka |
| 276/23 |
Objednávame si u Vás: |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Štefan Bašista - BAFEX |
10741038 |
|
388,85 € |
22.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Objednávka |
| 274/23 |
Objednávame si u Vás zabezpečenie procesu verejného obstarávania na zákazku s nízkou hodnotou pod názvom "Lyžiarske zájazdy" |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Ing. Silvia Ébrey Krakovská |
40163342 |
|
450,00 € |
22.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Objednávka |
| 266/23 |
Objednávame si u Vás predplatné: Komentár k zákonu o odmeňovaní zamestnancov pri práci vo verejnom záujme+prístup do archívu. |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Verlag Dashofer,vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
322,20 € |
21.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Objednávka |
| 267/23 |
Objednávame si u Vás predplatné: Komentár k zákonu č.138/2019Z.z. o pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov o zmene + prístup do archívu. |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Verlag Dashofer,vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
322,21 € |
21.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Objednávka |
| 268/23 |
Objednávame si u Vás. |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Martin Drobňák TELMAR |
37468448 |
|
150,00 € |
21.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Objednávka |
| 269/23 |
Objednávame si u Vás: |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
DOMO interier s.r.o. |
53873149 |
|
650,28 € |
21.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Objednávka |
| 270/23 |
Objednávame si u Vás: |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
RAMEX - SLOVAKIA, s.r.o. |
36495336 |
|
1 610,92 € |
21.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Objednávka |
| 271/23 |
Objednávame si u Vás: |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
TVOJA DOBA, spol. s r.o. |
36483320 |
|
714,35 € |
21.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Objednávka |
| 36204498_2 |
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí služieb |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Trinity spol. s. r. o. |
36204498 |
Iné |
0,00 € |
20.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| ZO/2023WBS6312-2 |
Zmluva č. ZO/2023WBS6313-2 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti u zamestnávateľa |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Osobnyudaj.sk-WB, s.r.o. |
52695352 |
Iné |
144,00 € |
20.11.2023 |
|
|
23.11.2023 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 264/23 |
Objednávame si u Vás pitný režim. |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
33,00 € |
20.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Objednávka |
| 265/23 |
Objednávame si u Vás: |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
VEMZU Czech Republic, s.r.o. |
01772040 |
|
1 317,00 € |
20.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB/23/0424 |
vodoinštalačný materiál pre ŠI-batérie, sprchové súpravy, ohrievač vody |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Tomkat s.r.o. |
36505561 |
|
1 876,81 € |
16.11.2023 |
|
|
23.11.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
