| DFB/23/0450 |
farba na maľovanie + príslušenstvo |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Štefan Bašista - BAFEX |
10741038 |
|
388,85 € |
30.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/23/0448 |
predlžovačky na ŠI |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
ELTRA-ELMAT, s.r.o. |
36455253 |
|
154,94 € |
30.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/23/0449 |
odborná prehliadka komína ŠK |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Lukáš Šťastný - SAN LUCAS |
50754572 |
|
15,00 € |
30.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/23/0451 |
pracovné oblečene školníci ŠK a ŠI |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Canis safety a.s. |
47998156 |
|
286,21 € |
30.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| 290/23 |
Objednávame si u Vás: |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
RAMEX - SLOVAKIA, s.r.o. |
36495336 |
|
3 472,41 € |
30.11.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Objednávka |
| 291/23 |
Objednávame si u Vás: |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
RAMEX - SLOVAKIA, s.r.o. |
36495336 |
|
1 199,65 € |
30.11.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Objednávka |
| 288/23 |
Objednávame si u Vás pitný režim. |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
25,80 € |
30.11.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Objednávka |
| 289/23 |
Objednávame si u Vás: |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Canis safety a.s. |
47998156 |
|
232,94 € |
30.11.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB/23/0447 |
vianočná výzdoba - stromčeky ŠI |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Artium s. r. o. |
52466531 |
|
607,80 € |
29.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| 285/23 |
Objednávame si u Vás: |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Canis safety a.s. |
47998156 |
|
110,23 € |
29.11.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Objednávka |
| 286/23 |
Objednávame si u Vás: |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
SVK Tech Capital s.r.o. |
36463825 |
|
1 812,00 € |
29.11.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Objednávka |
| 287/23 |
Objednávame si u Vás: |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
SVK Tech Capital s.r.o. |
36463825 |
|
2 028,00 € |
29.11.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB/23/0444 |
batéria, dres, pomocný materiál - ŠK a ŠI |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
DOMO interier s.r.o. |
53873149 |
|
650,28 € |
28.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/23/0445 |
podlaha - sekret., zástup. hospod. |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
RAMEX - SLOVAKIA, s.r.o. |
36495336 |
|
1 610,92 € |
28.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/23/0446 |
elektroinštalačný materiál, svietidlá - ŠB2 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
TVOJA DOBA, spol. s r.o. |
36483320 |
|
714,34 € |
28.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| 283/23 |
Objednávame si u Vás: Kuchynské zostavy na hospodárske oddelenie, sekretariát a kancelária riaditeľky |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Naceva interiéry s. r. o. |
55102573 |
|
6 100,00 € |
28.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Objednávka |
| 284/23 |
Objednávame si u Vás: |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
GLOSSA,Igor Tretjakov |
33951802 |
|
237,43 € |
28.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Objednávka |
| 281/23 |
Objednávame si u Vás: Doplatok k administratívnemu prevodu certifikácie systému manažérstva(jún2023) a dozorovaný audit č.2 (november 2023) podľa normy ISO 9001:2015. |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
ISOQAR SK s.r.o. |
51215853 |
|
90,00 € |
28.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Objednávka |
| 282/23 |
Objednávame si u Vás: |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
13,20 € |
28.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Objednávka |
| 78901379 |
Poistná zmluva č. 78901379 - Úrazové poistenie osôb prepravovaných v motorovom vozidle |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
Iné |
75,00 € |
27.11.2023 |
|
16.11.2027 |
27.11.2023 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
