Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
314/23 Objednávame si u Vás: SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 MIVASOFT spol. s r.o. 36289906 3 996,00 € 07.12.2023 19.12.2023 Objednávka
315/23 Objednávame si u Vás pitný režim. SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Minerálne vody, a.s. 31711464 33,00 € 07.12.2023 19.12.2023 Objednávka
316/23 Objednávame si u Vás: SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 GLOSSA,Igor Tretjakov 33951802 304,35 € 07.12.2023 19.12.2023 Objednávka
DFS/23/0011 strava SF 10/2023 SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Súkromná školská jedáleň 42228760 266,70 € 07.12.2023 19.12.2023 Juraj Budiš Faktúra
DFB/23/0468 stravné ŠK+ŠI 11/2023 SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Súkromná školská jedáleň 42228760 2 552,70 € 07.12.2023 19.12.2023 Juraj Budiš Faktúra
DFB/23/0469 pracovné oblečenie upratovačky ŠK a ŠI SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Canis safety a.s. 47998156 232,94 € 07.12.2023 19.12.2023 Juraj Budiš Faktúra
DFB/23/0467 pracovné oblečenie upratovačky ŠK SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Canis safety a.s. 47998156 110,23 € 07.12.2023 19.12.2023 Juraj Budiš Faktúra
11-424805_1 Dodatok č. 1 k Poistnej zmluve poistenie majetku SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Union poisťovňa, a.s. 31322051 Iné 4 986,70 € 06.12.2023 08.12.2023 08.12.2023 Ing. Iveta Marcinčinová riaditeľka školy Zmluva
305/23 Objednávame si u Vás: SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Alza.sk s.r.o. 36562939 42,45 € 06.12.2023 19.12.2023 Objednávka
306/23 Objednávame si u Vás: SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Alza.sk s.r.o. 36562939 202,99 € 06.12.2023 19.12.2023 Objednávka
307/23 Objednávame si u Vás: SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 B2B Partner s.r.o. 44413467 187,20 € 06.12.2023 19.12.2023 Objednávka
308/23 Objednávame si u Vás: SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Alza.sk s.r.o. 36562939 3 088,94 € 06.12.2023 19.12.2023 Objednávka
DFB/23/0466 Karcher - podlahový automat, dopravné, školenie obsluhy SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 SVK Tech Capital s.r.o. 36463825 1 812,00 € 06.12.2023 19.12.2023 Juraj Budiš Faktúra
DFB/23/0465 Karcher - náhradné diely, čist. prostriedok SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 SVK Tech Capital s.r.o. 36463825 2 028,00 € 06.12.2023 19.12.2023 Juraj Budiš Faktúra
DFB/23/0463 učebné pomôcky SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Techfun s.r.o. 52773299 129,70 € 06.12.2023 19.12.2023 Juraj Budiš Faktúra
DFB/23/0464 spotreba PHM a náhrada 11/2023 SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 SPŠ elektrotechnická- Podnikateľská činnosť 00161829 31,22 € 06.12.2023 19.12.2023 Juraj Budiš Faktúra
DFB/23/0459 dozorný audit č.2 SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 ISOQAR SK s.r.o. 51215853 540,00 € 05.12.2023 08.12.2023 Juraj Budiš Faktúra
DFB/23/0460 Licencie Microsoft 365 A3 pre vyučujúcich 11/2023 SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 SOMI Systems a.s. 36041432 504,46 € 05.12.2023 08.12.2023 Juraj Budiš Faktúra
DFB/23/0462 učebné pomôcky - ANJ SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 GLOSSA,Igor Tretjakov 33951802 237,43 € 05.12.2023 08.12.2023 Juraj Budiš Faktúra
303/23 Objednávame si u Vás kufre na nabíjanie tabletou Lenovo. SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 PcWorms, s. r. o. 44111266 5 068,80 € 05.12.2023 19.12.2023 Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »