314/23 |
Objednávame si u Vás: |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
MIVASOFT spol. s r.o. |
36289906 |
|
3 996,00 € |
07.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Objednávka |
315/23 |
Objednávame si u Vás pitný režim. |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
33,00 € |
07.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Objednávka |
316/23 |
Objednávame si u Vás: |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
GLOSSA,Igor Tretjakov |
33951802 |
|
304,35 € |
07.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Objednávka |
DFS/23/0011 |
strava SF 10/2023 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Súkromná školská jedáleň |
42228760 |
|
266,70 € |
07.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
DFB/23/0468 |
stravné ŠK+ŠI 11/2023 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Súkromná školská jedáleň |
42228760 |
|
2 552,70 € |
07.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
DFB/23/0469 |
pracovné oblečenie upratovačky ŠK a ŠI |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Canis safety a.s. |
47998156 |
|
232,94 € |
07.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
DFB/23/0467 |
pracovné oblečenie upratovačky ŠK |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Canis safety a.s. |
47998156 |
|
110,23 € |
07.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
11-424805_1 |
Dodatok č. 1 k Poistnej zmluve poistenie majetku |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
Iné |
4 986,70 € |
06.12.2023 |
08.12.2023 |
|
08.12.2023 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
305/23 |
Objednávame si u Vás: |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
42,45 € |
06.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Objednávka |
306/23 |
Objednávame si u Vás: |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
202,99 € |
06.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Objednávka |
307/23 |
Objednávame si u Vás: |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
187,20 € |
06.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Objednávka |
308/23 |
Objednávame si u Vás: |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
3 088,94 € |
06.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Objednávka |
DFB/23/0466 |
Karcher - podlahový automat, dopravné, školenie obsluhy |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
SVK Tech Capital s.r.o. |
36463825 |
|
1 812,00 € |
06.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
DFB/23/0465 |
Karcher - náhradné diely, čist. prostriedok |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
SVK Tech Capital s.r.o. |
36463825 |
|
2 028,00 € |
06.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
DFB/23/0463 |
učebné pomôcky |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Techfun s.r.o. |
52773299 |
|
129,70 € |
06.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
DFB/23/0464 |
spotreba PHM a náhrada 11/2023 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
SPŠ elektrotechnická- Podnikateľská činnosť |
00161829 |
|
31,22 € |
06.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
DFB/23/0459 |
dozorný audit č.2 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
ISOQAR SK s.r.o. |
51215853 |
|
540,00 € |
05.12.2023 |
|
|
08.12.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
DFB/23/0460 |
Licencie Microsoft 365 A3 pre vyučujúcich 11/2023 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
SOMI Systems a.s. |
36041432 |
|
504,46 € |
05.12.2023 |
|
|
08.12.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
DFB/23/0462 |
učebné pomôcky - ANJ |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
GLOSSA,Igor Tretjakov |
33951802 |
|
237,43 € |
05.12.2023 |
|
|
08.12.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
303/23 |
Objednávame si u Vás kufre na nabíjanie tabletou Lenovo. |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
PcWorms, s. r. o. |
44111266 |
|
5 068,80 € |
05.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Objednávka |