| DFB/23/0018 |
členský príspevok 2023 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Zväz elektrotechnického priemyslu SR |
17314798 |
|
48,00 € |
19.01.2023 |
|
|
07.02.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/23/0017 |
Tonery do tlačiarne |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
CAMEA SK, s.r.o. |
36468924 |
|
56,00 € |
18.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/23/0015 |
Tonery do tlačiarni |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
CAMEA SK, s.r.o. |
36468924 |
|
264,80 € |
18.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/23/0016 |
graf.spracovanie, tlač a väzba kalendárov 2023 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Z.Magdová - Tlačiareň s.r.o. |
53000161 |
|
2 106,00 € |
18.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/23/0014 |
súťaž - občerstvenie pre súťažiacich - džús |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
DELP, s.r.o. |
36483192 |
|
7,00 € |
17.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| 017/23 |
Objednávame si u Vás: pitný režim |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
33,00 € |
17.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Objednávka |
| 015/23 |
Objednávame si u Vás: Online školenie iSPIN - Uzávierkové práce a spracovanie konsolidácie (24.1.2023). |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
71,70 € |
17.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Objednávka |
| 016/23 |
Objednávame si u Vás: |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
BADEX - Derner Bartolomej |
40406199 |
|
254,97 € |
17.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Objednávka |
| 018/23 |
Objednávame si u Vás: servisná činnosť podľa servisného listu |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
CAMEA SK, s.r.o. |
36468924 |
|
24,00 € |
17.01.2023 |
|
|
27.01.2023 |
|
|
Objednávka |
| 012/23 |
objednávame si u Vás: |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Websupport, s.r.o. |
36421928 |
|
86,26 € |
16.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
|
|
Objednávka |
| 014/23 |
objednávame si u Vás: Darčekové poukážky na súťaž Olympiáda v informatike. |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
46,00 € |
16.01.2023 |
|
|
25.01.2023 |
|
|
Objednávka |
| 013/23 |
Objednávame si u Vás: opravu dverí vo vestibule SPŠE - ŠB 1 a riaditeľstve |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
TESMONT, s.r.o. |
36198676 |
|
542,40 € |
16.01.2023 |
|
|
25.01.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB/23/0013 |
hygienický materiál ŠI 1/2023 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
CWS-boco Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
225,22 € |
16.01.2023 |
|
|
07.02.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/23/0010 |
nová verzia Magma 1-3/2023 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
13.01.2023 |
|
|
17.01.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/23/0011 |
servisné práce 1-3/2023 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
13.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/23/0012 |
členský príspevok 2023 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
IT asociácia Slovenska |
31801412 |
|
140,00 € |
13.01.2023 |
|
|
07.02.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/23/0009 |
poplatok za služby "Elektr.registr.kniha" 2023 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Archivovanie SK s.r.o. |
36444154 |
|
216,00 € |
12.01.2023 |
|
|
17.01.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/22/0471 |
vyúčtovanie elektrickej energie 2022 za byt |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
135,52 € |
12.01.2023 |
|
|
17.01.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/23/0008 |
VUC net 1/2023 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
11.01.2023 |
|
|
17.01.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/22/0469 |
telefón 12/2022 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
21,88 € |
11.01.2023 |
|
|
17.01.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
