| DFB/23/0044 |
kopírovanie IV.Q.2022 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
RICOH Slovakia, s.r.o. |
31331785 |
|
180,71 € |
06.02.2023 |
|
|
09.02.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/23/0043 |
Licencie Microsoft 365 A3 pre vyučujúcich - 1/2023 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
SOMI Systems a.s. |
36041432 |
|
460,54 € |
03.02.2023 |
|
|
09.02.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/23/0036 |
pitný režim 1/2023 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
120,00 € |
02.02.2023 |
|
|
08.02.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/23/0041 |
ESF projekt: školenie pre zamestnancov: Python I - úvod do programovania |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
GOPAS SR, a.s. |
35881674 |
|
3 420,00 € |
02.02.2023 |
|
|
08.02.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/23/0039 |
Čistenie a monitorovanie kanalizácie ŠB2 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
K servis - MK, s.r.o. |
51997401 |
|
306,00 € |
02.02.2023 |
|
|
08.02.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFS/23/0001 |
strava SF 1/2023 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Súkromná školská jedáleň |
42228760 |
|
145,00 € |
02.02.2023 |
|
|
08.02.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/23/0040 |
stravné ŠK+ŠI 1/2023 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Súkromná školská jedáleň |
42228760 |
|
1 943,00 € |
02.02.2023 |
|
|
08.02.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/23/0038 |
záloha zemný plyn ŠK, ŠI 1-2/2023 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
11 215,00 € |
02.02.2023 |
|
|
08.02.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/23/0037 |
záloha elektrina byt 1-2/2023 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
37,00 € |
02.02.2023 |
|
|
08.02.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| 031/23 |
Objednávame si u Vás: |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
TME Slovakia s.r.o. |
45241791 |
|
181,14 € |
02.02.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Objednávka |
| 030/23 |
Objednávame si u Vás: |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Remeselnícke potreby |
31246231 |
|
240,43 € |
02.02.2023 |
|
|
10.02.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB/23/0042 |
členský príspevok 2023 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Združenie používateľov SADS - SANET |
17055270 |
|
33,00 € |
02.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| 029/23 |
Objednávame si u Vás: Na lyžiarsky kurz ubytovanie, stravu a skipasy v dňoch 6.2 - 10.2.2023 pre žiakov našej školy. |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Ján Budzák |
30616115 |
|
9 300,45 € |
02.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB/23/0032 |
Výkon zodpovednej osoby za 2/2023 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
36,00 € |
01.02.2023 |
|
|
07.02.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/23/0035 |
vodoinštalačný materiál |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
BADEX - Derner Bartolomej |
40406199 |
|
254,97 € |
01.02.2023 |
|
|
08.02.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/23/0034 |
stavebný materiál ŠB2 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
RAMEX - SLOVAKIA, s.r.o. |
36495336 |
|
56,70 € |
01.02.2023 |
|
|
08.02.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| 027/23 |
Objednávame si u Vás: čistenie kanalizácie v areály SPŠE, Plzenská 1 - havarijný stav |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
K servis - MK, s.r.o. |
51997401 |
|
306,00 € |
31.01.2023 |
|
|
03.02.2023 |
|
|
Objednávka |
| 026/23 |
Objednávame si u Vás: |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
RAMEX - SLOVAKIA, s.r.o. |
36495336 |
|
56,70 € |
31.01.2023 |
|
|
03.02.2023 |
|
|
Objednávka |
| 023/23 |
Členský príspevok na rok 2023 na základe súhlasného stanoviska od PSK |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
IT asociácia Slovenska |
31801412 |
|
140,00 € |
31.01.2023 |
|
|
04.02.2023 |
|
|
Objednávka |
| 024/23 |
Členský príspevok na rok 2023 na základe súhlasného stanoviska od PSK |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Zväz elektrotechnického priemyslu SR |
17314798 |
|
48,00 € |
31.01.2023 |
|
|
04.02.2023 |
|
|
Objednávka |
