| 033/23 |
Členský príspevok na rok 2023 na základe súhlasného stanoviska od PSK |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Prešovská regionálna komora SOPK |
30842654 |
|
250,00 € |
08.02.2023 |
|
|
09.02.2023 |
|
|
Objednávka |
| 035/23 |
Objednávame si u Vás: pitný režim |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
33,00 € |
08.02.2023 |
|
|
10.02.2023 |
|
|
Objednávka |
| 036/23 |
Objednávame si u Vás: |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
CAMEA SK, s.r.o. |
36468924 |
|
135,00 € |
08.02.2023 |
|
|
10.02.2023 |
|
|
Objednávka |
| 034/23 |
Objednávame si u Vás: |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
SOS electronic s.r.o |
31703186 |
|
61,73 € |
08.02.2023 |
|
|
10.02.2023 |
|
|
Objednávka |
| 037/23 |
Objednávame si u Vás: |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
OZ PREVENTISTA zrduženie pre bezpečnosť a prevenciu |
42309794 |
|
20,60 € |
08.02.2023 |
|
|
10.02.2023 |
|
|
Objednávka |
| 039/23 |
Objednávame si u Vás: |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
|
33,62 € |
08.02.2023 |
|
|
13.02.2023 |
|
|
Objednávka |
| 038/23 |
Objednávame si u Vás: |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
|
33,62 € |
08.02.2023 |
|
|
13.02.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB/23/0052 |
VUC net 2/2023 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.02.2023 |
|
|
13.02.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/23/0051 |
telefón 1/2023 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
21,77 € |
08.02.2023 |
|
|
13.02.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| 041/23 |
Objednávame si u Vás: kancelárske potreby |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
DELP, s.r.o. |
36483192 |
|
974,18 € |
08.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Objednávka |
| 042/23 |
Objednávame si u Vás: pitný režim |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
33,00 € |
08.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Objednávka |
| 040/23 |
Objednávame si u Vás: |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
ATH-PO Trade s.r.o. |
52083900 |
|
222,58 € |
08.02.2023 |
|
|
18.02.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB/23/0047 |
servis tlačiarne |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
CAMEA SK, s.r.o. |
36468924 |
|
36,00 € |
07.02.2023 |
|
|
10.02.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/23/0046 |
učebné pomôcky-analogový kit |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
TME Slovakia s.r.o. |
45241791 |
|
181,14 € |
07.02.2023 |
|
|
10.02.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFP/23/0002 |
vyúčtovanie elektrickej energie 1/2023– PČ1 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
75,25 € |
07.02.2023 |
|
|
13.02.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFP/23/0001 |
vyúčtovanie elektrickej energie 1/2023– PČ2 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
103,34 € |
07.02.2023 |
|
|
13.02.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/23/0050 |
elektrina ŠI za 1/2023 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
797,04 € |
07.02.2023 |
|
|
13.02.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/23/0049 |
elektrina ŠB2 za 1/2023 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 192,49 € |
07.02.2023 |
|
|
13.02.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/23/0048 |
elektrina ŠB1 za 1/2023 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6 047,94 € |
07.02.2023 |
|
|
13.02.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/23/0045 |
mobily 2/2023 ŠK, ŠI |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Orange Slovensko, a.s. Bratislava |
35697270 |
|
171,19 € |
06.02.2023 |
|
|
09.02.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
