| 050/23 |
Objednávame si u Vás: |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
33,00 € |
15.02.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Objednávka |
| 045/23 |
Objednávame si u Vás vstupné dňa 20.02.2023 o 13,00 hod, pre 24 študentov do Krajského múzea (Rákociho palác) v rámci projektu Erasmus+VALT . |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
|
60,00 € |
14.02.2023 |
|
|
18.02.2023 |
|
|
Objednávka |
| 046/23 |
Objednávame si u Vás občerstvenie v dňoch 20.2.-24.2.2023 v rámci mobility pre projekt Erasmus+VALT. . |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
VYPI, s.r.o. |
36517631 |
|
129,96 € |
14.02.2023 |
|
|
18.02.2023 |
|
|
Objednávka |
| 047/23 |
Objednávame si u Vás letenky Viedeň - Valencia v dňoch 12.04.- 27.04.2023 pre 15 žiakov a 2 sprievodné osoby rámci mobility pre projekt Erasmus+VALT. |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
eSky.pl S.A. |
000 |
|
5 091,16 € |
14.02.2023 |
|
|
18.02.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB/23/0062 |
LVK -ubytovanie, plná penzia pre 59 osôb |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Ján Budzák |
30616115 |
|
8 850,00 € |
14.02.2023 |
|
|
20.02.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/23/0063 |
Služby počítačovej siete SANET 1-3/2023 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Združenie používateľov SADS - SANET |
17055270 |
|
149,37 € |
14.02.2023 |
|
|
20.02.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/23/0064 |
kancelárske potreby |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
DELP, s.r.o. |
36483192 |
|
974,15 € |
14.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| 048/23 |
Objednávame si u Vás: |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Alza.cz a. s. |
27082440 |
|
107,00 € |
14.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Objednávka |
| 049/23 |
Objednávame si u Vás: Protokol o administrácii testov externej časti a písomnej formy internej časti. |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
ŠEVT, a.s. |
31331131 |
|
13,75 € |
14.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB/23/0060 |
elektronický podpis BRO - MONET+ProID+Q Client |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
|
33,62 € |
13.02.2023 |
|
|
17.02.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/23/0059 |
elektronický podpis MAR - MONET+ProID+Q Client |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
|
33,62 € |
13.02.2023 |
|
|
17.02.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/23/0058 |
akreditácia skúšobného komisára ECDL, školenie |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovenská informatická spoločnosť |
30845874 |
|
99,00 € |
13.02.2023 |
|
|
17.02.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/23/0057 |
hygienický materiál ŠI 2/2023 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
CWS-boco Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
271,32 € |
13.02.2023 |
|
|
17.02.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| 044/23 |
Objednávame si u Vás: |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
27,98 € |
13.02.2023 |
|
|
18.02.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB/23/0061 |
doplnenie lekárničiek ŠK+ŠI |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
ATH-PO Trade s.r.o. |
52083900 |
|
222,58 € |
13.02.2023 |
|
|
20.02.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/23/0054 |
Tonery do tlačiarne ŠI |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
CAMEA SK, s.r.o. |
36468924 |
|
135,00 € |
10.02.2023 |
|
|
17.02.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/23/0056 |
látka, molitan a suchý zips - ŠI |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Miroslav Sibal - Remeselnícke potreby |
31246231 |
|
200,33 € |
10.02.2023 |
|
|
17.02.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/23/0055 |
učebnica informačnej bezpečnosti 2 - 2ks |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
OZ PREVENTISTA zrduženie pre bezpečnosť a prevenciu |
42309794 |
|
20,60 € |
10.02.2023 |
|
|
17.02.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/23/0053 |
učebné pomôcky |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
SOS electronic s.r.o |
31703186 |
|
61,73 € |
09.02.2023 |
|
|
17.02.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| 043/23 |
Objednávame si u Vás: Ročný členský poplatok za rok 2023 na krytie admin. nákladov Združenia SANET na základe súhlasného stanoviska PSK |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Združenie používateľov SADS - SANET |
17055270 |
|
33,00 € |
09.02.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Objednávka |
