| DFB/23/0110 |
projekt ESF: didaktické prostriedky pre prírodovednú učebňu |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
MIVASOFT spol. s r.o. |
36289906 |
|
6 534,36 € |
13.03.2023 |
|
|
02.05.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/23/0109 |
projekt ESF: didaktické prostriedky na výučbu robotiky |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
MIVASOFT spol. s r.o. |
36289906 |
|
26 248,80 € |
13.03.2023 |
|
|
02.05.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| 072/23 |
Objednávame si u Vás: |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
K servis - MK, s.r.o. |
51997401 |
|
304,56 € |
10.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB/23/0100 |
ESF projekt : notebooky, tlačiarne, počítače, projektor,... |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
IKARO, s.r.o. |
31656544 |
|
34 457,50 € |
10.03.2023 |
|
|
20.03.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/23/0099 |
ročná prehliadka plynového kotla ŠK |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Marcel Komár - PLYNOSERVIS |
34905049 |
|
80,00 € |
10.03.2023 |
|
|
20.03.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/23/0097 |
LVK - stravné, ubytovanie 27.2-3.3.2023 pre 55 žiakov |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
SPORTxLysa s. r. o. |
52705153 |
|
8 250,00 € |
09.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/23/0098 |
zátka GL25 - na stoličky ŠI |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Virba s.r.o. |
44404263 |
|
48,00 € |
09.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/23/0096 |
mobily 3/2023 ŠK, ŠI |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Orange Slovensko, a.s. Bratislava |
35697270 |
|
171,21 € |
09.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| 069/23 |
Objednávame si u Vás: |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
DOMO interier s.r.o. |
53873149 |
|
227,92 € |
06.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Objednávka |
| 070/23 |
Objednávame si u Vás: |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Ján Haluška - JAHA |
14279576 |
|
299,11 € |
06.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Objednávka |
| 068/23 |
Objednávame si u Vás: |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
RAMEX - SLOVAKIA, s.r.o. |
36495336 |
|
69,30 € |
06.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFS/23/0002 |
strava SF 2/2023 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Súkromná školská jedáleň |
42228760 |
|
166,25 € |
03.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/23/0095 |
projekt Erasmus+ VALT: preprava v rámci mobility Prešov - Vysoké Tatry 22.2.2023 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Monika Lipáková |
40148394 |
|
396,00 € |
03.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/23/0094 |
stravné ŠK+ŠI 2/2023 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Súkromná školská jedáleň |
42228760 |
|
2 227,75 € |
03.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/23/0090 |
projekt Erasmus+ VALT: občerstvenie pri rozlúčkovej oslave 23.2.2023 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
MARKUSIK, s.r.o. |
51684667 |
|
150,00 € |
02.03.2023 |
|
|
10.03.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/23/0091 |
Licencie Microsoft 365 A3 pre vyučujúcich - 2/2023 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
SOMI Systems a.s. |
36041432 |
|
460,54 € |
02.03.2023 |
|
|
10.03.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/23/0092 |
záloha elektrina byt 3/2023 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
37,00 € |
02.03.2023 |
|
|
10.03.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/23/0093 |
záloha zemný plyn ŠK, ŠI 3/2023 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
11 215,00 € |
02.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| 066/23 |
|
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Virba s.r.o. |
44404263 |
|
48,00 € |
01.03.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Objednávka |
| 067/23 |
Objednávame si u Vás: |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Marcel Komár - PLYNOSERVIS |
34905049 |
|
80,00 € |
01.03.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Objednávka |
