| DFB/23/0113 |
Čistenie kanalizácie, vyčistenie lapača tukov ŠB2 - havarijný stav |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
K servis - MK, s.r.o. |
51997401 |
|
840,00 € |
16.03.2023 |
|
|
20.03.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/23/0112 |
Čistenie kanalizácie, likvidácia lapača tukov ŠB2 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
K servis - MK, s.r.o. |
51997401 |
|
304,56 € |
16.03.2023 |
|
|
20.03.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/23/0114 |
balík Porada riad. 2023 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
108,00 € |
16.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/23/0111 |
archivovanie dokumentov |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Archivovanie SK s.r.o. |
36444154 |
|
1 545,82 € |
15.03.2023 |
|
|
20.03.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| 075/23 |
Objednávame si u Vás: Oprava dverí ŠI |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
ELTRA-ELMAT, s.r.o. |
36455253 |
|
66,44 € |
15.03.2023 |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Objednávka |
| 076/23 |
Objedávame si u Vás pitný režim |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
25,80 € |
15.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
|
|
Objednávka |
| 077/23 |
Objedávame si u Vás: Predplatné - Online kniha Nový zákonník práce v praxi + prístup do archívu |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Verlag Dashofer,vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
241,68 € |
15.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Objednávka |
| 78901262 |
Návrh poistnej zmluvy č. 78901262 Úrazové poistenie osôb prepravovaných v motorovom vozidle |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
Iné |
75,00 € |
13.03.2023 |
15.03.2023 |
|
14.03.2023 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 073/23 |
Objednávame si u Vás: |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
K servis - MK, s.r.o. |
51997401 |
|
840,00 € |
13.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB/23/0101 |
telefón 2/2023 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,08 € |
13.03.2023 |
|
|
18.03.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/23/0107 |
pomocný materiál ŠB2 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
DOMO interier s.r.o. |
53873149 |
|
227,91 € |
13.03.2023 |
|
|
20.03.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/23/0102 |
VUC net 3/2023 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
13.03.2023 |
|
|
20.03.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/23/0108 |
projekt ESF: EKO týždeň - dodanie tovaru |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Ján Bučko GAJA - Železiarstvo |
33105642 |
|
12 665,35 € |
13.03.2023 |
|
|
20.03.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/23/0106 |
elektrina ŠB1 za 2/2023 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5 430,74 € |
13.03.2023 |
|
|
20.03.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFP/23/0004 |
vyúčtovanie elektrickej energie 2/2023– PČ1 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
107,65 € |
13.03.2023 |
|
|
20.03.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFP/23/0003 |
vyúčtovanie elektrickej energie 2/2023– PČ2 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
139,34 € |
13.03.2023 |
|
|
20.03.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/23/0105 |
elektrina ŠB2 za 2/2023 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 150,49 € |
13.03.2023 |
|
|
20.03.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/23/0104 |
elektrina ŠI za 2/2023 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
787,16 € |
13.03.2023 |
|
|
20.03.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| 074/23 |
Objednávame si u Vás: |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Fifty-Fifty, s.r.o. |
36479861 |
|
392,98 € |
13.03.2023 |
|
|
20.03.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB/23/0103 |
kamerový systém v ŠI, materiál a práca |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
JÁN HALUŠKA - JAHA |
14279576 |
|
299,09 € |
13.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
