| 324/23 |
Objednávame si u Vás: |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
212,30 € |
11.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Objednávka |
| 320/23 |
Objednávame si u Vás: |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Decathlon SK s.r.o. |
47658827 |
|
170,00 € |
11.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Objednávka |
| 321/23 |
Objednávame si u Vás: |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
inSPORTline, s.ro. |
36311723 |
|
294,10 € |
11.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB/23/0471 |
hygienický materiál ŠI 12/2023 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
CWS-boco Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
266,64 € |
08.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/23/0470 |
hygienický materiál ŠI 12/2023 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
CWS-boco Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
703,91 € |
08.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/23/0474 |
lišty a ost.materiál k podlahe do kabinetov |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
DOMO interier s.r.o. |
53873149 |
|
495,60 € |
08.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/23/0478 |
telefón 11/2023 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
41,44 € |
08.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/23/0477 |
VUC net 12/2023 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/23/0475 |
učebné pomôcky |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Techfun s.r.o. |
52773299 |
|
222,50 € |
08.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/23/0473 |
rebríky, potreby na maľovanie, skrutky a ost. materiál ŠI |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
RAMEX - SLOVAKIA, s.r.o. |
36495336 |
|
1 199,65 € |
08.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/23/0472 |
podlaha kompozit - kabinety |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
RAMEX - SLOVAKIA, s.r.o. |
36495336 |
|
3 472,41 € |
08.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/23/0476 |
učebné pomôcky - AMB |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Neven 7 s.r.o. |
29318513 |
|
92,00 € |
08.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| 318/23 |
Objednávame si u Vás: |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Necy s.r.o. |
28285425 |
|
17,88 € |
08.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Objednávka |
| 319/23 |
Objednávame si u Vás: |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
PRUSA RESEARCH a.s. |
06649114 |
|
1 586,19 € |
08.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Objednávka |
| 317/23 |
Objednávame si u Vás: |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Jozef Ferko AV-EL mak. |
34290630 |
|
127,50 € |
08.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Objednávka |
| 309/23 |
Objednávame si u Vás: |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
TOBI Plus s.r.o. |
43881319 |
|
1 805,70 € |
07.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Objednávka |
| 310/23 |
Objednávame si u Vás: |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
198,00 € |
07.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Objednávka |
| 311/23 |
Objednávame si u Vás: |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
59,40 € |
07.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Objednávka |
| 312/23 |
Objednávame si u Vás: |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
MB TECH BB s.r.o. |
36622524 |
|
6 296,00 € |
07.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Objednávka |
| 313/23 |
Objednávame si u Vás: |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
MB TECH BB s.r.o. |
36622524 |
|
248,00 € |
07.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Objednávka |
