| DFB/23/0126 |
oprava tukovej a dažďovej kanalizácie pri ŠB2 - havarijný stav |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
K servis - MK, s.r.o. |
51997401 |
|
7 919,22 € |
29.03.2023 |
|
|
13.04.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/23/0125 |
Erasmus VALT: preprava na trase PO-Pardubice (ČR) a späť od 19.3.-24.3.2023 vrátane stojného |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
KOMOTEX-JAN KOVALĆIK |
14275449 |
|
1 200,00 € |
27.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/23/0124 |
platba za alarm |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
2,00 € |
27.03.2023 |
|
|
01.04.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| 081/23 |
Objednávame si u Vás opravu tukovej a dažďovej kanalizácie pri ŠB.č.2 - havarijný stav |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
K servis - MK, s.r.o. |
51997401 |
|
7 919,22 € |
23.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Objednávka |
| 082/23 |
Objednávame si u Vás učebné pomôcky v rámci projektu Erasmus+ Valt: |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Techfun s.r.o. |
52773299 |
|
502,46 € |
23.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Objednávka |
| 083/23 |
Objedávame si u Vás pitný režim |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
33,00 € |
23.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Objednávka |
| 080/23 |
Objednávame si u Vás: |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
TVOJA DOBA, spol. s r.o. |
36483320 |
|
288,97 € |
23.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Objednávka |
| 079/23 |
Objedávame si u Vás pitný režim |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
28,20 € |
23.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Objednávka |
| 084/23 |
Objedávame si u Vás: |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
TAMPEX Presov,spol.s.r.o. |
36466280 |
|
202,32 € |
23.03.2023 |
|
|
01.04.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB/23/0123 |
ESF projekt : Exkurzia -automobilový priemysel a ekológia 22.-24.3.2023 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
EDUKO, s.r.o. |
31687075 |
|
11 736,91 € |
22.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/23/0122 |
online kniha Nový Zákonník práce v praxi 10.5.23-9.5.2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Verlag Dashofer,vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
241,68 € |
22.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| 078/23 |
Objedávame si u Vás obojsmernú dopravu - Prešov - Žilina - Ostrava Vítkovice a späť, ubytovanie a stravu v rámci projektu Inovácia edukačného procesu pre potreby trhu práce - "Exkurzia - automobilový priemysel a ekológia" pre 44 osôb v termíne od 22.3.202 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
EDUKO, s.r.o. |
31687075 |
|
11 736,91 € |
21.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB/23/0117 |
projekt Erasmus+ Akreditovaný 1: zabezpečenie mobility Valencia SPAIN - 15 žiakov a 2 učitelia |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
UNIVERSAL MOBILITY, S.L. CIF B98688963 |
000 |
|
15 820,00 € |
21.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/23/0120 |
Pranie prádla ŠI, ŠK obrusy |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
ALKA s.r.o. |
31655165 |
|
395,84 € |
21.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/23/0121 |
stavebný materiál ŠI |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
RAMEX - SLOVAKIA, s.r.o. |
36495336 |
|
69,30 € |
21.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/23/0119 |
materiál na opravu dverí ŠI |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
ELTRA-ELMAT, s.r.o. |
36455253 |
|
66,13 € |
21.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/23/0118 |
publikácia "Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.23 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. |
37986635 |
|
49,00 € |
20.03.2023 |
|
|
21.03.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/23/0116 |
čistiace potreby ŠK+ŠI |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Fifty-Fifty, s.r.o. |
36479861 |
|
392,95 € |
20.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| 2022-1-SK01-KA121-VET-000062564_2 |
Agreement |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
UNIVERSAL MOBILITY SL |
|
Iné |
15 820,00 € |
17.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB/23/0115 |
hygienický materiál ŠI 3/2023 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
CWS-boco Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
271,32 € |
17.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
