| DFB/23/0132 |
servisné práce 4-6/2023 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
04.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFS/23/0003 |
strava SF 3/2023 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Súkromná školská jedáleň |
42228760 |
|
135,50 € |
04.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/23/0140 |
stravné ŠK+ŠI 3/2023 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Súkromná školská jedáleň |
42228760 |
|
1 815,70 € |
04.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/23/0134 |
pitný režim 3/2023 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
95,30 € |
03.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/23/0138 |
Čistenie a monitorovanie kanalizácie ŠB1, doprava |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
K servis - MK, s.r.o. |
51997401 |
|
873,60 € |
03.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/23/0135 |
Výkon zodpovednej osoby za 4/2023 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
36,00 € |
03.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/23/0131 |
hygienický materiál ŠI 4/2023 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
CWS-boco Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
271,32 € |
03.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| 088/23 |
Objedávame si u Vás pitný režim. |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
33,00 € |
03.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB/23/0133 |
Licencie Microsoft 365 A3 pre vyučujúcich - 3/2023 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
SOMI Systems a.s. |
36041432 |
|
460,54 € |
03.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/23/0136 |
činnosť BOZP, PZS, CO - 1.Q 2023 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
ATH-PO Trade s.r.o. |
52083900 |
|
288,00 € |
03.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/23/0137 |
služba technika PO za 1.Q 2023 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
KRIŠKO s.r.o. |
44496362 |
|
72,00 € |
03.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| 2016_12_07_MD_008_3 |
Dohoda o ukončení zmluvy o poskytovaní služieb č. 2016_12_07_MD_008 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
SOMI Applications, s.r.o. |
46972366 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
0,00 € |
31.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB/23/0128 |
Systémová podpora MAGMA 1.Q2023 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
31.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/23/0130 |
projekt Erasmus+ Akreditovaný 1: tričká pre účastníkov mobility Valencia |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
TAMPEX Presov,spol.s.r.o. |
36466280 |
|
202,32 € |
31.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/23/0129 |
hygienický materiál ŠI 3/2023 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
CWS-boco Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
724,22 € |
31.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| 087/23 |
Objednávame si u Vás: |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
TVOJA DOBA, spol. s r.o. |
36483320 |
|
60,32 € |
31.03.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Objednávka |
| 6802137197 |
Cestovné poistenie a asistenčné služby - návrh zmluvy |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
473,38 € |
30.03.2023 |
06.04.2023 |
27.04.2023 |
05.04.2023 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB/23/0127 |
projekt Erasmus+ VALT - učebné pomôcky |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Techfun s.r.o. |
52773299 |
|
502,46 € |
30.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| 085/23 |
Objednávame si u Vás: frézovanie a monitorovanie kanalizácie v areály školy v dňoch 30.3.2023 - 31.3.2023 - havarijný stav. |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
K servis - MK, s.r.o. |
51997401 |
|
1 092,00 € |
29.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Objednávka |
| 086/23 |
Objednávame si u Vás: |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
JÁN HALUŠKA - JAHA |
14279576 |
|
296,50 € |
29.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Objednávka |
