| 094/23 |
Objedávame si u Vás pitný režim. |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
28,20 € |
14.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Objednávka |
| 095/23 |
Objednávame si u Vás: |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Vladimír Micenko |
51036690 |
|
120,00 € |
14.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Objednávka |
| 092/23 |
Objednávame si u Vás v rámci projektu Inovácia edukačného procesu pre potreby trhu práce,kód projektu 312011AGU7: samolepky - predrezané - 330 ks. |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Marek Kriška - CompuArts |
36904601 |
|
34,50 € |
14.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Objednávka |
| 093/23 |
Objednávame si u Vás: |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Lukáš Šťastný - SAN LUCAS |
50754572 |
|
72,00 € |
14.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Objednávka |
| 096/23 |
Objednávame si u Vás: |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
CAMEA SK, s.r.o. |
36468924 |
|
375,60 € |
14.04.2023 |
|
|
22.04.2023 |
|
|
Objednávka |
| 097/23 |
Objednávame si u Vás: |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Fifty-Fifty, s.r.o. |
36479861 |
|
143,00 € |
14.04.2023 |
|
|
22.04.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB/23/0149 |
nová verzia Magma 4-6/2023 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
13.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| 099/23 |
Objednávame si u Vás prenájom priestorov, stravu a občerstvenie - 14.4.2023 pre 87 osôb. |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Súkromná stredná odborná škola hoteliérstva a gastronómie Mladosť |
00686514 |
|
2 130,60 € |
13.04.2023 |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB/23/0144 |
adaptér k notebooku - ŠAA |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
BigON s.r.o. |
44121989 |
|
44,10 € |
12.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/23/0145 |
svietidlo, senzor - ŠB2 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
TVOJA DOBA, spol. s r.o. |
36483320 |
|
60,31 € |
12.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/23/0148 |
telefón 3/2023 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
21,19 € |
12.04.2023 |
|
|
18.04.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/23/0147 |
VUC net 4/2023 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
12.04.2023 |
|
|
18.04.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/23/0146 |
spotreba PHM a náhrada 3/2023 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
SPŠ elektrotechnická- Podnikateľská činnosť |
00161829 |
|
335,63 € |
12.04.2023 |
|
|
18.04.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| 091/23 |
Objednávame si u Vás obojsmernú dopravu - Prešov - Bratislava a späť, ubytovanie a stravu v rámci projektu Inovácia edukačného procesu pre potreby trhu práce,kód projektu: 312011AGU7 - "Exkurzia - Junior internet" pre 33 osôb v termíne od 27.4.2023 - 29.0 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
EDUKO, s.r.o. |
31687075 |
|
6 421,14 € |
12.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Objednávka |
| 089/23 |
Objednávame si u Vás stravu pre účastníkov súťaže RoboCup Junior konanej v termíne 12.4 - 14.4.2022 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Súkromná školská jedáleň |
42228760 |
|
3 360,00 € |
11.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Objednávka |
| 090/23 |
Objednávame si u Vás: |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
ŠEVT, a.s. |
31331131 |
|
315,00 € |
11.04.2023 |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB/23/0142 |
záloha elektrina byt 4/2023 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
37,00 € |
05.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/23/0141 |
mobily 4/2023 ŠK, ŠI |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Orange Slovensko, a.s. Bratislava |
35697270 |
|
171,39 € |
05.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/23/0143 |
záloha zemný plyn ŠK, ŠI 4/2023 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
11 215,00 € |
05.04.2023 |
|
|
18.04.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/23/0139 |
materiál - alarm, rozhlas do dielní pri ŠB1 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
JÁN HALUŠKA - JAHA |
14279576 |
|
296,50 € |
04.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
