| DFB/23/0162 |
odborná prehliadka komínov ŠK+ŠI |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Lukáš Šťastný - SAN LUCAS |
50754572 |
|
72,00 € |
27.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| 102/23 |
Objednávame si u Vás prípravu a realizáciu verejného obstarávania na zákazku s nízkou hodnotou pod názvom "Oprava dažďovej kanalizácie". |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Ing. Silvia Ébrey Krakovská |
40163342 |
|
450,00 € |
26.04.2023 |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Objednávka |
| 101/23 |
Objednávame si u Vás: |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
CAMEA SK, s.r.o. |
36468924 |
|
165,60 € |
26.04.2023 |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Objednávka |
| 2022-1-SK01-KA121-VET-000062564_3 |
Cooperation agreement |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
AusTraining Learn.ziel, Gmbh |
FN391877s |
Iné |
25 519,50 € |
25.04.2023 |
11.05.2023 |
|
10.05.2023 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB/23/0160 |
Odmeny na Olympiádu v informatike |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
19,15 € |
24.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/23/0158 |
Tonery ŠK+ŠI |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
CAMEA SK, s.r.o. |
36468924 |
|
375,60 € |
21.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/23/0159 |
mop plochý s rúčkou + poťah ŠK+ŠI |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Fifty-Fifty, s.r.o. |
36479861 |
|
143,00 € |
21.04.2023 |
|
|
28.04.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/23/0156 |
kriedy 20 balení |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Vladimír Micenko |
51036690 |
|
120,00 € |
20.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/23/0157 |
projekt ESF: predrezané samolepky (z paušálu) |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Marek Kriška - CompuArts |
36904601 |
|
34,50 € |
20.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/23/0155 |
hygienický materiál ŠI 4/2023 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
CWS-boco Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
724,22 € |
20.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFP/23/0007 |
stravovanie počas súťaže RoboCup Junior 12.-14.4.2023 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Súkromná školská jedáleň |
42228760 |
|
3 360,00 € |
20.04.2023 |
|
|
09.05.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/23/0154 |
elektroinštalačný materiál ŠI |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
TVOJA DOBA, spol. s r.o. |
36483320 |
|
288,97 € |
19.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| 100/23 |
Objedávame si u Vás pitný režim. |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
33,00 € |
19.04.2023 |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB/23/0153 |
elektrina ŠI za 3/2023 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
688,30 € |
18.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/23/0152 |
elektrina ŠB1 za 3/2023 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5 433,26 € |
18.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/23/0151 |
elektrina ŠB2 za 3/2023 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 002,56 € |
18.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFP/23/0006 |
vyúčtovanie elektrickej energie 3/2023– PČ2 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
155,20 € |
18.04.2023 |
|
|
22.04.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFP/23/0005 |
vyúčtovanie elektrickej energie 3/2023– PČ1 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
108,36 € |
18.04.2023 |
|
|
22.04.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/23/0150 |
tlačivá pre ŠK a ŠI |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
ŠEVT, a.s. |
31331131 |
|
314,75 € |
17.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| 098/23 |
Objednávame si u Vás: |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
19,15 € |
17.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Objednávka |
