| DFB/23/0173 |
Tonery do tlačiarne sekretariát |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
CAMEA SK, s.r.o. |
36468924 |
|
165,60 € |
05.05.2023 |
|
|
11.05.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/23/0171 |
Licencie Microsoft 365 A3 pre vyučujúcich - 4/2023 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
SOMI Systems a.s. |
36041432 |
|
460,54 € |
05.05.2023 |
|
|
11.05.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/23/0174 |
stravné ŠK+ŠI 4/2023 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Súkromná školská jedáleň |
42228760 |
|
1 313,20 € |
05.05.2023 |
|
|
11.05.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/23/0172 |
spotreba PHM a náhrada 4/2023 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
SPŠ elektrotechnická- Podnikateľská činnosť |
00161829 |
|
56,82 € |
05.05.2023 |
|
|
11.05.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/23/0170 |
záloha elektrina byt 5/2023 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
37,00 € |
05.05.2023 |
|
|
11.05.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| 107/23 |
Objedávame si u Vás pitný režim. |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
33,00 € |
05.05.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB/23/0168 |
hygienický materiál ŠI 5/2023 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
CWS-boco Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
271,32 € |
04.05.2023 |
|
|
09.05.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/23/0167 |
mobily 5/2023 ŠK, ŠI |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Orange Slovensko, a.s. Bratislava |
35697270 |
|
171,20 € |
04.05.2023 |
|
|
09.05.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| 106/23 |
Objednávame si u Vás: |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
ELTRA-ELMAT, s.r.o. |
36455253 |
|
246,61 € |
04.05.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Objednávka |
| 105/23 |
Objednávame si u Vás: Elektrorevíziu VTZ (vyhradeného technického zariadenia) v školskej budove č.1, Plzenská 1 Prešov. |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Alexanders s.r.o. |
44670508 |
|
2 983,00 € |
04.05.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB/23/0169 |
záloha zemný plyn ŠK, ŠI 5/2023 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
11 215,00 € |
04.05.2023 |
|
|
20.05.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| 104/23 |
Objednávame si u Vás: |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Fifty-Fifty, s.r.o. |
36479861 |
|
56,00 € |
03.05.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB/23/0166 |
Výkon zodpovednej osoby za 5/2023 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
36,00 € |
02.05.2023 |
|
|
09.05.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| 103/23 |
Objednávame si u Vás: Informačnú tabuľu |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Marek Kriška - CompuArts |
36904601 |
|
155,00 € |
02.05.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB/23/0165 |
pitný režim 4/2023 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
94,20 € |
28.04.2023 |
|
|
06.05.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/23/0164 |
Pranie prádla ŠI |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
ALKA s.r.o. |
31655165 |
|
390,30 € |
28.04.2023 |
|
|
06.05.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFP/23/0008 |
Pranie prádla PČ |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
ALKA s.r.o. |
31655165 |
|
382,64 € |
28.04.2023 |
|
|
06.05.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/23/0163 |
ESF projekt : Exkurzia -Junior internet 27.-29.4.2023 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
EDUKO, s.r.o. |
31687075 |
|
6 421,14 € |
27.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/23/0161 |
platba za alarm |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
4,19 € |
27.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFS/23/0004 |
slávnostný obed - deň učiteľov, prenájom priestorov |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Súkromná stredná odborná škola hoteliérstva a gastronómie Mladosť |
00686514 |
|
2 130,60 € |
27.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
