| 00397610_1 |
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania formou súvislej prevádzkovej praxe žiakov |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Technická univerzita v Košiciach |
00397610 |
Iné |
0,00 € |
19.05.2023 |
20.05.2023 |
|
19.05.2023 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB/23/0188 |
hygienický materiál ŠI 5/2023 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
CWS-boco Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
724,22 € |
18.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| 11-4-16810_1 |
Dodatok č. 5 k poistnej zmluve Poistenie majetku |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
Iné |
138,63 € |
18.05.2023 |
24.05.2023 |
|
23.05.2023 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 120/23 |
V rámci projektu Inovácia edukačného procesu pre potreby trhu práce, kód projektu: 312011AGU7 - v súlade s vykonaným verejným obstarávaním s názov zákazky: „Inovácia edukačného procesu pre potreby trhu práce - kancelárske potreby a elektropotreby
pre proj |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
DELP, s.r.o. |
36483192 |
|
6 333,31 € |
18.05.2023 |
|
|
30.05.2023 |
|
|
Objednávka |
| 121/23 |
Objednávame si u Vás: |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Z.Magdová - Tlačiareň s.r.o. |
53000161 |
|
552,00 € |
18.05.2023 |
|
|
30.05.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0044_12/VSE H/2023 |
Dohoda o zabezpečení individuálnej odbornej praxe v školskom roku 2022/2023 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Východoslovenská energetika Holding a.s. |
36211222 |
Iné |
0,00 € |
17.05.2023 |
19.05.2023 |
|
18.05.2023 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFP/23/0011 |
index ICDL 12 ks |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovenská informatická spoločnosť |
30845874 |
|
360,00 € |
17.05.2023 |
|
|
20.05.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/23/0183 |
Tonery ŠI |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
CAMEA SK, s.r.o. |
36468924 |
|
103,00 € |
17.05.2023 |
|
|
20.05.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/23/0184 |
programovanie tel.ústredne - ŠI |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
TELEMONT spol. s r.o. Prešov |
31655939 |
|
48,00 € |
17.05.2023 |
|
|
20.05.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFP/23/0010 |
vyúčtovanie elektrickej energie 4/2023– PČ1 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
93,29 € |
17.05.2023 |
|
|
20.05.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFP/23/0009 |
vyúčtovanie elektrickej energie 4/2023– PČ2 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
96,85 € |
17.05.2023 |
|
|
20.05.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/23/0187 |
elektrina ŠB1 za 4/2023 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5 165,06 € |
17.05.2023 |
|
|
20.05.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/23/0186 |
elektrina ŠI za 4/2023 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
565,40 € |
17.05.2023 |
|
|
20.05.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/23/0185 |
elektrina ŠB2 za 4/2023 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
848,98 € |
17.05.2023 |
|
|
20.05.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| 119/23 |
Na základe výsledku Verejného obstarávania s názov zákazky: "Oprava dažďovej kanalizácie"si u Vás objednávame opravu kanalizačného potrubia. |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
K servis - MK, s.r.o. |
51997401 |
|
24 652,78 € |
17.05.2023 |
|
|
26.05.2023 |
|
|
Objednávka |
| 17077532_5 |
Darovacia zmluva |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Nadácia SPŠE Prešov |
17077532 |
Iné |
250,00 € |
16.05.2023 |
17.05.2023 |
|
16.05.2023 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB/23/0182 |
poštové obálky C5 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Nussy, s.r.o. |
36494160 |
|
54,65 € |
16.05.2023 |
|
|
19.05.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/23/0181 |
Služby počítačovej siete SANET 4-6/2023 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Združenie používateľov SADS - SANET |
17055270 |
|
149,37 € |
16.05.2023 |
|
|
19.05.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| 118/23 |
Objednávame si u Vás tonery. |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
CAMEA SK, s.r.o. |
36468924 |
|
480,00 € |
16.05.2023 |
|
|
24.05.2023 |
|
|
Objednávka |
| 52828123_2 |
Zmluva o spolupráci na projekte Digitálny žiak |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky |
52828123 |
Iné |
0,00 € |
15.05.2023 |
19.05.2023 |
|
18.05.2023 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
