| 7000561758_1 |
Dodatok č. 1 k Zmluve o bežnom účte č. 7000561758 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Štátna pokladnica |
36065340 |
Iné |
0,00 € |
29.05.2023 |
|
|
02.06.2023 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 7000652043_2 |
Dodatok č. 2 k Zmluve o bežnom účte č 7000652043 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Štátna pokladnica |
36065340 |
Iné |
0,00 € |
29.05.2023 |
|
|
02.06.2023 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
|
Zmluva |
| 7000563497_2 |
Dodatok č. 2 k Zmluve o bežnom účte č 7000563497 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Štátna pokladnica |
36065340 |
Iné |
0,00 € |
29.05.2023 |
|
|
02.06.2023 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 7000654831_2 |
Dodatok č. 2 k Zmluve o bežnom účte č 7000654831 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Štátna pokladnica |
36065340 |
Iné |
0,00 € |
29.05.2023 |
|
|
02.06.2023 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 7000664423_2 |
Dodatok č. 2 k Zmluve o bežnom účte č 7000664423 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Štátna pokladnica |
36065340 |
Iné |
0,00 € |
29.05.2023 |
|
|
02.06.2023 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 7000645740_2 |
Dodatok č. 2 k Zmluve o bežnom účte č 7000645740 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Štátna pokladnica |
36065340 |
Iné |
0,00 € |
29.05.2023 |
|
|
02.06.2023 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 7000516295_1 |
Dodatok č. 1 k Zmluve o bežnom účte č. 7000516295 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Štátna pokladnica |
36065340 |
Iné |
0,00 € |
29.05.2023 |
|
|
02.06.2023 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 7000516316_1 |
Dodatok č. 2 k Zmluve o bežnom účte č 7000516316 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Štátna pokladnica |
36065340 |
Iné |
0,00 € |
29.05.2023 |
|
|
02.06.2023 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 7000516324_2 |
Dodatok č. 2 k Zmluve o bežnom účte č 7000516324 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Štátna pokladnica |
36065340 |
Iné |
0,00 € |
29.05.2023 |
|
|
02.06.2023 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 7000516340_2 |
Dodatok č. 2 k Zmluve o bežnom účte č. 7000516340 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Štátna pokladnica |
36065340 |
Iné |
0,00 € |
29.05.2023 |
|
|
02.06.2023 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 7000516367_1 |
Dodatok č. 1 k Zmluve o bežnom účte č. 7000516367 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Štátna pokladnica |
36065340 |
Iné |
0,00 € |
29.05.2023 |
|
|
02.06.2023 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 7000516383_2 |
Dodatok č. 2 k Zmluve o bežnom účte č. 7000516383 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Štátna pokladnica |
36065340 |
Iné |
0,00 € |
29.05.2023 |
|
|
02.06.2023 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 7000516391_2 |
Dodatok č. 2 k Zmluve o bežnom účte č. 7000516391 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Štátna pokladnica |
36065340 |
Iné |
0,00 € |
29.05.2023 |
|
|
02.06.2023 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 7000516404_2 |
Dodatok č. 2 k Zmluve o bežnom účte č. 7000516404 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Štátna pokladnica |
36065340 |
Iné |
0,00 € |
29.05.2023 |
|
|
02.06.2023 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB/23/0193 |
tlač a výsek superobalov - 555 ks |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Z.Magdová - Tlačiareň s.r.o. |
53000161 |
|
552,00 € |
26.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/23/0192 |
zabezpečenie VO - oprava dažďovej kanalizácie |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Ing. Silvia Ébrey Krakovská |
40163342 |
|
450,00 € |
25.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/23/0191 |
platba za alarm |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
2,00 € |
25.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/23/0190 |
Tonery do tlačiarní |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
CAMEA SK, s.r.o. |
36468924 |
|
480,00 € |
24.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| 122/23 |
Objednávame si u Vás na obdobie jún až december 2023: |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
170,00 € |
23.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB/23/0189 |
webinár:príplatky za profesijný rozvoj pedag.2023 ADA |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Nakladatelství FORUM s.r.o. |
46490213 |
|
106,80 € |
22.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
